老师，您好！私营建筑企业，没有购进发票，暂估原材料分录应该怎么做？
借：原材料 贷：应付账款-暂估-供应商
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Q
洗涤企业，购买洗衣液票没到，当时就做了暂估。分录:1.借:库存商品 贷:应付账款-暂估，2.结转发成本。借:主营业务成本 货:库存商品 。后来我觉得冼涤行业，洗衣液应该是原材料。又想用原材料调回冲掉再重做分录，借:原材料 贷:应付账款。结转成本时，借:主营业务成本 贷:原材料。老师，给个建议该怎么做？
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请问公司购买了原材料，但是没有发票，因为需要做原材料进销存明细表计算成本所以已经暂估入账，那没有发票的话需要怎么处理呢？ 我原本做账分录是 借 原材料 贷 应付账款—暂估应付款 实际钱已经付了，私账付款的，那怎么做呢？
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你好，建筑企业小规模纳税人，签订合同之后就计提材料费 借：工程施工-合同成本-材料费 贷：应付账款-暂估材料款 收到购买材料的发票后 借：应付账款-暂估材料款 这样怎么做材料的进销存处理？还有我做的分录好吗？ 贷：银行存款
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老师好！工程企业 材料款暂估入账时：借：原材料-暂估贷：应付账款-暂估 对吗？ 当实际收到材料发票时，原材料是有明细的哈 这个账应该怎么处理呢？进项税需要考虑吗？谢谢老师
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老师，您好！私企工程建筑企业，没有库房，购进的原材料直接到了工地，应该怎样做购进凭证？月末怎样结转成本？
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@小菲老师，那老师，我们怎么申报呢？别的老师别回答
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老师，供应商具体不写哪个单位吗？
就是要写具体的单位，方便对应是冲哪家的？
老师，我把原材料的发票都入账了，增值税也只缴纳8000元，为什么原材料结转工程施工后，工程施工为贷方200百多万呢？感谢老师！
你好，没看你的账，没法知道怎么回事，这个只有自己查原因了哈