老师，9月19号我从银行贷款100，其他企业借走了，我没报印花税，这个月对方把100还了，我也还给银行了，然后从银行又贷出来100，接着又借走另给其他企业了100，那这个季度印花税我报多少

老师你好，2023.4月付了100万的保证金，当时分录借：其他应收款100万，贷：银行存款100万，但6月份老板又谈好371500元的货款从100万元里面扣除，剩余的628500退还给我们，这种情况要怎么做发录呢？小规模纳税人，对方可开票，但票没到以后才开

老师们，企业从外面租了两台设备。对方已经开发票过来了。一般纳税人，不含税792035.4，税额是：102964.6. 每个月对公转给对方32113.00元。我们租这两台设备回来。又转租给其他公司，他们每个月转款33113.00元。我们公司还未开票给对方。 分录如下： 收到发票分录如下 借：固定资产——融资租入 应交税金——进项 贷：应付账款——XX租凭公司 每个月转款分录如下： 借：应付账款——XX租凭公司 贷：银行存款 转租给别的公司每个月收到款 借：银行存款 贷：预收账款——XX公司 租期满后开票租凭票给对方分录如下 借：预收账款——XXX公司 贷：固定资产——出租 应交税金——销项税 以上分录是否正确。还有没有需要注意和补充的？

旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？

老师，这边有家劳务公司是一家建筑企业的公司，上任会计直接按照报个税的金额作为开票出去给这家建筑公司或者其他这家建筑公司指定的比如中铁二十五局公司， 然后这家劳务公司不会产生利润还略亏损，因为交税这些入到费用了，然后他银行流水也没有录进去，交税的时候就直接账上做笔借银行存款，贷其他应付款的分录，再借应交税费未交增值税，贷银行存款，银行流水是完全跟对账单不符的，我该怎么办啊？

你好，老师，我工作企业就给一个员工开工资，月薪4000元，我昨天在付二月份工资款4000元的时候，由于对公银行卡延迟了，所以我重复操作了一遍，昨天就付了两笔4000元，一笔是用银行的“企业财务室”开的，一笔是给这个员工以转账的形式开的，今天我又咨询了银行，本着以试验的目的，又付了一笔4000元，就是一共多付了两笔同样的款，还有两笔是走的银行的“企业财务室”，就是代发工资那种，请问我怎么办啊？用不用让员工把钱退回来啊？是退4000还是退8000元？如果不退，涉及到个税吗？二月份的个税我给他报完了，按4000元报的。同时怎么做账啊？