老师 销售12月份返利和年度返利，都是需要1月份或者2月份才能确定才能给返利，那怎么做凭证好？还是可以等1月2月在直接补返利就可以

我公司是汽车销售，12月23日购入2辆车，3.4万/辆，因为是国5车，说是21年不可以落户，就直接购买成了公司的固定资产，已经落户了，准备以后慢慢销售，12月30日正好都销售了，公司找了二手车公司给开了两份二手车销售发票，金额1000元1辆，在当月落户，又转让了，请老师给帮忙做给会计分录，买进来3.4万，转让才1000，怎么办？

老师您好，请问：去年12月份时，有一个户有销售返利，进项税额转出，当月交了增值税和附加税，可是我忘记了在当月结转未交增值税和计提附加税税金及附加，到了1月份，拿到银行回单看到缴纳的增值税和附加税才想起来，请问老师，我把结转未交增值税和计提附加税，补在1月份的分录可以吗？还是说必须要修改12月的分录然后重新申报各类报表？谢谢老师

请问老师，我是电商行业，次月才能整理上月全月账单，确认收入和费用的金额，马上4月份要申报1几度的财务报表了，如果15号前我来不及核算出3月数据，那我能不能做账往后挪一个月，就是4月申报1、2月财务报表和增值税，然后3月的线上收支我4月核算，直接做4月凭证里，以后都这样往后挪一个月做，可以这个吗

老师您好，我今天离职，就要交接，24年有笔-2.37银行存款里的中行账户消户了，可以在25年调整吗？这个24年第四季度的报表还能改吗？中行2.37元没做账，我是去年12月接手的，接手时24年10-12月的账都没有做，我做完后25年3月份才发现24年的12月份的中行余额有负数，24年11月份没有回单，也没有对账单，25年一直没时间去银行打印对账单和回单，所以这个怎么整？交接表需不需要体现？

老师，您好！我公司1月份有出口一单货物（外贸企业第一次出口），就等收外汇后申报出口退税了，因后续无法确定收汇时间，故在5月操作了“进货凭证信息回退”，请问在流程上我还要做什么？或者半年以后又收到外汇了，该怎么处理？放弃退税了应该不能再返回吧？