
汇算清缴,问题1,汇算清缴塡写年报时塡的是2019年末的报表,申报完后企业所得税增加了11万,使得资产负债表的未分配利润,应交税费发了改动。 那么现在应该怎么处理啊? 问题2:我现在试塡企业所得汇算表,我知道了补交的金额11万,我能直接去改2019年的账吗?重新出个报表塡在年报里面,这样可以吗,但是这样就得重新结转一下账上的期初。
最新的2020版企业所得税汇算清缴表格麻烦老师发个电子版
请问高新企业,21年度利润总额113万,研发费用265万,汇算清缴因为是生产企业加计扣除按100%抵减研发费用,最后《企业所得税弥补亏损明细表》本年度所得额变成了-152万,之前交的企业所得税都退回来了,请问这申报有问题吗?
请问老师:我们18年取得进项发票10万(当年已入账),今年查出这张票有问题,税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元,我去国税,国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表,请问我这个最后的应纳税额是1万呢,还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报?具体怎么调整啊?谢谢老师!
我现在新接手一家公司做账报税,现在在做汇算清缴,发现在去年四季度的企业所得税报表里有弥亏9万多,但今年2月有自查补了21年企业所得税2000多元,实际是以前没有亏损的,现在汇算清缴要交3000多的税,老板不愿交这么多企业所得税,要求调报表,我要从哪些方面调为好?
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老师,三栏账怎么核对?银行账和三栏账
老师,我们是企业集团,每个公司都是规模小,当初公司的帐按小企业会计准则。后面集团公司由2家变书6家了,请问需要从新起帐套按企业会计准则做吗?税务上有要求吗
老师,小规模纳税人开具的免税农产品发票需不需要交印花税?
个体工商户,月超过10万,季不超过30万会上税吗
老师,我们公司请了4位临时工,做了6天,每人每天160元。每人一共可以领取960元工资。请问从公司账户发放需要扣他们的个税吗?
继续教育中间有2-3年没有做,2024年的做了,请问会不会影响明年的CPA报名
未取得发票的费用支出,可以预估销项税进来吗,是电费
幼儿园厨房用品,大锅灶固定资产分类,水池,工作台什么分类,和面机什么分类,电梯什么分类?折旧年限,操作呢?
郭老师,长期待摊费用,到底怎么摊合适