老师 科目余额表里面的应交个人税 贷方证书 这是不是多计提了 这个怎么把他调整分录弄平啊
查清楚是谁的多扣了？下次做工资表少扣就行
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老师您好，我在上月多扣了员工的个税，这个月补上了，但是我的应交税费-应交个人所得税这一栏在科目余额表上借方有余额 这个应该再怎么调整呢
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老师您还，我是小规模纳税人，用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目，现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
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老师：您好！我们是分公司，总公司要审计，要求把分公司账务处理一下，把科目余额表里的增值税贷方余额（17924.70）调整与表里的未交增值税余额（1471.70，这笔未交增值是10月份计提，11月份需要缴纳的增值税）一致，怎么做会计分录？
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您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
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老师，应付社会保险费这个科目余额应该是平的噻，每月计提和支付的出去应该一样嘛，但是我看账上一直都不是平的，要不然就贷了，要不然余额就是借，我现在余额就是贷了1万多，说明我是多计提了是吧，我直接把这1万多给调整了行不，还是需要查清是哪里多计提了，然后把这个分析结果附在后面才能调整
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老师你好，请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
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之前的老账了 查不了 我想把他用什么科目给平了 管理费用可以吗
不需要支付就转入营业外收入
分录对不对老师
应该是：不需要支付就转入营业外收入
老师确定不喔
确定，就是转入营业外收入
老师 我们之前有领导预支备用金21000 然后后面是买的装修费 发票和合同现在已经收到了 这个分录该怎么做啊 然后分摊的时候分录又是怎么样的
借：长期待摊费用-装修费 贷：其他应收款
分录怎么做啊 转入营业外收入
借：应交税费-个税 贷：营业外收入