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老师因老板25.11月抵扣少开,导致11月多缴税 然后12月多开进项进来 并且12月开具少量发票 多抵扣会导致年终留底。 这个有无税务风险。

2025-12-30 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-30 15:47

没事的,据实申报就行

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没事的,据实申报就行
2025-12-30
您好,是的,您的操作没问题
2022-01-10
您好,这个的话,日常的费用票 这种的话 可以抵扣所得税,1但是不能抵扣增值税
2024-08-06
这种情况可以考虑进行如下调整: 一、调整库存商品 如果确定 2023 年至 2024 年实际库存数量是合理的,但因会计处理不当未计入库存,应将已认证的进项税额对应的库存商品进行调整入账。 借:库存商品 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 二、所得税调整 1. 确定多缴纳的所得税金额:由于 2023 年因成本不足多缴纳了所得税,现在补充了成本,可以向税务机关申请更正申报或在以后年度进行抵减。如果申请更正申报,需准备相关资料证明成本的真实性和合理性。 2. 如果以后年度抵减:在以后年度计算所得税时,可将多缴纳的部分进行抵减。 同时,要注意与税务机关沟通,确保调整的合法性和合规性,避免税务风险。另外,应加强会计核算管理,避免类似问题再次发生。
2024-08-18
那么你要求对方不要集中开在一张发票上
2025-12-02
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