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我们公司租赁个人汽车两年半一共支付了19万，我们去税务代对方开的发票垫付了3万，给了对方16万，这个分录怎么做
2025-12-31 09:44
2025-12-31 09:45
你们挂其他应付款3万就行
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好老师，我们欠一个租赁公司塔吊租赁费82600，现在对方给我们开票15万，我们将支付了82600，为了走15万流水，对方私户给我们私户转了65800，，现在我们要给对方再支付多少，15万减掉支付的82600，剩余67400，但是对方转来65800，中间的差是税款吗，这个税款怎么算的， 对方发票是1%的专票
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您好老师，我们公司有一笔服务费6万元，5月19日预付了3万元，7月5日付了剩下的3万元对方给我们开了增值税专用发票，这个怎么分录
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老师，我们公司给三方平台代付，比如付款10万，对方收我们5.5%的税费，我们就一共支付10万*（1+5.5%）=105500，对方给我们开票的时候是开6给点的发票，这样子我们支付的稅点跟开票的稅点不一致，怎么做分录
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我们公司先支付了10万的装修费给施工单位！第一次支付10万时，对方公司只开了3万的发票！后面说是每个月开3万给我们！这个我应该怎么做分录！谢谢！
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请问下老师：我们公司一般纳说人，2023年11月份我们租办公室租期一年，租金10万，对方把发票开给我们了，我们也已经付款了。我们在2024年3月进项税也抵扣了，现在租期中止了，需要对方退房租费2万，我们已经开了红冲2万，对方也确认了，现在这个退回的租金里面的进项税额需要转出，请问这个怎么做分录？
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能给做下这个分录吗