我把老板网上购买的东西贷方计入其他应付款了。可以吗，还是得记应付账款-暂估应付款啊
贷方计入其他应付款，可以的
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老师我要冲暂估，老板的住宿发票，我是这样做的借：应付暂估 … 贷 ：其他应付款…这样可以吗？
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老师，我公司有一个小规模的之前是给代理记账公司做账的，代理记账弄得很乱，其他应收款还有很多，他们还暂估很多成本，就是应付款有很多暂估的，我现在重新建账，可以直接把其他应收跟着暂估的应付款平了吗？
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老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。
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老师，之前成本费用没有发票，也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款，贷银行存款，现在我把之前的暂估入账 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款，可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
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老师，老板垫付采购的货款，分录写了:借:库存商品，贷:其他应付款，这样可以吗？还是要这样:借库存商品，贷应付账款，借应付账款，贷其他应付款？
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粤公网安备 44030002003870号
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这个发票不一定开的出来。使用网购截图入库入账的
如果开出来直接贴后面吗？账上不用处理了吗
可以，只是无票，汇算时要调增
还有个问题，入费用呢，结果我没注意备注，已经入了。它备注了个购买时间在去年。这三张发票我可以在12月份把这个费用怎么在账务上处理一下吧，把他红冲掉。该怎么做呢
若以前没入账，现在入到12月，没问题的
不是，24年购买的。入错了。我的意思是，我可以把她去掉了吧
可以，也可以不入账
我已经入了，所以我想12月份把他去掉。我该在账上怎么做。之前入的管理费用-办公费
你好，做相反分录冲销
摘要该咋写，附件需要啥
摘要可写：冲销某某凭证
没附件