您好,
借:利润分配-未分配
贷:应付账款

去年的成本票今年年初收到,今年汇算清缴时已经把去年的成本票报上了,但是没入账,导致账表不符,应该怎么做分录调整
老师好!我在1月份做完账后发现去年12月份的成本多计提了,因为1月份分录都做完了,所以就用了以前年度损益调整科目,那要不要调整去年的报表?
去年计提了700万成本,去年开了200w成本发票,今年开了400w成本发票,我汇算清缴怎么调整比较好,如果做到去年直接改去年的账,是不是要调增500万成本。今年做未分配利润可以只调增100万成本,那我去年的利润表和资产负债表是不是都要按100w调整后在做汇算清缴
我们去年是财务公司给代账的,当时成本票不够,他们给暂估了30万的成本,到年底都是挂账的状态,导致年底的财务报表成本大于收入一万多,我们领导在今年4月的时候补开了29万的发票,日期是今年的,年度财务报表是不是还是按调整之前的报表填写,汇算调整1万成本
你好,老师,2023年的工会经费和残保金忘了计提成本,发放时都只是在往来上挂账,就没计提进成本,2023年调整所得税汇算表调整,怎么做调账分录
从从小规模纳税人的转为一般纳税人后的增值税申报表的本年数只有一般纳税人的开票数据,小规模纳税人的开票数据体现不了,是怎么回事
老师补交当年增值税分录有吗
本公司10月份是小规模纳税人开了1个点的专票,12月份转为一般纳税人开了13个点发票,现在申报4季度增值税,系统带不出来1个点的发票,现在的界面是一般纳税人的申报表,这个是怎么处理,老师
老师 学校劳务派遣的食堂员工餐费是不是也是并入教职工餐费进福利费的?
公司在西安,去宝鸡的住宿费的专票可以抵扣吗?
老师好,2025年劳务报酬196039.6元,已预缴36532.67元,没有扣除项,没有其他收入,年度汇算清缴怎么算,可以退多少税
个人与农业合作社,合作种地,个人打进来的合作款,怎么做账?
个体户法人投资原材料 固定资产 应该先挂其他应付款 还是实收资本
新开的公司,刚申报,没有之前数据直接提交吗
印花税的征收品目是营业账簿,纳税依据是什么