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Q

老师，其他应收款个人社保借方有余额是多计提了吗？要平账怎么做账

2026-01-05 15:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-01-05 15:57

借：应付职工薪酬贷：其他应收款

快账用户6401 追问 2026-01-05 16:01

如果应付职工薪酬有余额，是不是借应付职工薪酬贷管理费用

齐红老师解答 2026-01-05 16:02

是，是借应付职工薪酬贷管理费用

快账用户6401 追问 2026-01-05 16:02

借应对职工薪酬，代其他应付款摘要写什么

快账用户6401 追问 2026-01-05 16:04

摘要都怎么写呢

齐红老师解答 2026-01-05 16:04

可写摘要：调整往来

快账用户6401 追问 2026-01-05 16:34

老师，出去跑业务，没有业绩，餐饮费怎么做账，能不能税前扣除

齐红老师解答 2026-01-05 16:34

可计入差旅费，能税前扣除

快账用户6401 追问 2026-01-05 16:39

计提的职工薪酬应该有余额，发完工资余额应该是0对吧

齐红老师解答 2026-01-05 16:42

是的，你的理解是对的。

快账用户6401 追问 2026-01-05 16:44

但是调整完应付职工薪酬是借方有余额怎么办

齐红老师解答 2026-01-05 16:45

再做补计提，平应付职工薪酬

快账用户6401 追问 2026-01-05 16:46

借管理费用，代应付职工薪酬

齐红老师解答 2026-01-05 16:47

借管理费用，代应付职工薪酬
可以的

借：应付职工薪酬贷：其他应收款

2026-01-05

学员你好，需要从工资中扣回冲抵的

2021-12-09

你好，这个要先查明原因再调账

2021-07-11

您好，这个转到营业外支出就可以

2025-04-02

你好；借方表示你们缴纳了。还没有从工资扣除；所以造成借方有余额

2022-06-20

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