Q
老师，你好，，其他应收款个人社保之前会计做的借方有余额5040.84.不知道哪的问题，我可以直接做平吗？怎么做
2022-03-24 15:11
2022-03-24 15:11
一般是不允许的，需要查找下原因。
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可能是计提了，后来没做应收
应该是2020年底另一个会计接手没给做
那你就直接计入到管理费用-社保
借管理费用，贷其他应收款？
是2020年的，你不用做标记，直接借管理费用，贷其他应收款码
要的，因为要社保，所以调入管理费用。
我是说用不用标记什么时间的，因为这个不是这个月的
对，可以不标记时间，直接调账就可以。
那这个摘要写什么
可以根据情况写摘要。