您好,你的意思是第三季度,暂估了5W的费用,是吧

#提问#老师好,想咨询下:我们在22.05年汇算21年的所得税时,直接把销售费用增加了33万。原来在21年第四季度的季度利润是-5 现在就变成了-38万。 而我现在马上要报第三季度财务报表了,我应该怎么办呢
老师,我想问一下这个季度利润表如图所示,要怎么申报企业所得税? 1.里面销售费用2w 我这边只取得收据证明,没有发票,不能做税前扣除,在申报企业所得税怎么填? 2.还有20.29的利息收入用不用填增值税申报表交增值税,然后填企业所得税填哪里?
老师,我们企业去年新建。建的时候开办费是亏损。 第一季度还是亏损。 这个季度有业务往来盈利了,在利润表计提的所得税5%的数。 和企业所得税预缴报表的所得税数。对不上 因为所得税报表自动扣除了以前年度亏损。那这两个数不一样怎么办
2023年一季度所得税报表费用暂估了两万,但账上没暂估,一季度财务报表没申报。23年年度财务报表和做账软件导出的财务报表数据一致。忽略掉了一季度所得税报表计提的费用,23年24年企业一直是亏损状态,25年一季度交到了企业所得税,那么对于23年税务报表多计提的费用,不想改23年账应该怎么办,不想更正23年申报表,因为一更正牵扯两年多的报表都得更正,是小企业会计准则
老师,1月申报24年4季度所得税的时候缴纳企业所得税1万元,账务处理在24年12月份计提了所得税费用1万,现在申报企业所得税年报,在25栏的“减所得减免”是不是要填入进去?
老师,未戴安全帽罚款他们计入了营业外收入合适吗?
请问老师,26年还有六税两费的减半吗
老师您好,个人手续费返还?到公司账户,发放给办税人员需要交什么税?
个人开票20万,需要缴纳什么税
2023年度工程及财务审计费用转出,这个他是什么意思呢?
合作社销售蔬菜免征企业所得税,季度申报的时候怎么填
朴老师,在哪里可以查自己买了多久的社保?
老师好,请问一下酒店行业除了能开广告宣传的发票还能找什么发票来做成本呀
老师,请问下 申报季度所得税时,不是要先报财务报表吗,那这个时候所得税还没出来啊,那利润表上的所得税怎么填写
您好老师,我们是酒店住宿业,有个长租房,我们可以开具房屋租赁费发票吗?一般纳税人
是的,现在怎么处理呢
把暂估红冲掉,用发票入账
那9月份的暂估,可以在12月红冲吗?如果12月份没有5万的发票进来怎么办
可以的,没有就红冲掉,交税
好的,感谢老师
不客气,很高兴为你服务