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老师,前任会计报3季度企业所得税时为了不交企业所得税,在申报时平白无故增加了5万销售费用,现在我要报4季度企业所得税报表,这多出的5万销售费用怎么办?直接减掉吗

2026-01-05 21:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-05 21:21

您好,你的意思是第三季度,暂估了5W的费用,是吧

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快账用户8291 追问 2026-01-05 21:27

是的,现在怎么处理呢

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齐红老师 解答 2026-01-05 21:32

把暂估红冲掉,用发票入账

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快账用户8291 追问 2026-01-05 21:36

那9月份的暂估,可以在12月红冲吗?如果12月份没有5万的发票进来怎么办

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齐红老师 解答 2026-01-05 21:37

可以的,没有就红冲掉,交税

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快账用户8291 追问 2026-01-05 21:37

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-05 21:47

不客气,很高兴为你服务

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您好,你的意思是第三季度,暂估了5W的费用,是吧
2026-01-05
上午好亲,不用填减免,主表会带出来您已预交的所得税
2025-05-23
同学,你好 不可以的
2025-06-13
你好,你好,你的意思是应该是属于去年的销售费用,你们直接坐到了今年嘛,那你去年汇算清缴的时候怎么做的,抵扣了没有?
2022-10-13
学员你好,如果多计提了,可以冲回的,所得税按月申报的话建议按调整后的计提
2021-11-10
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