您好,你的意思是第三季度,暂估了5W的费用,是吧

#提问#老师好,想咨询下:我们在22.05年汇算21年的所得税时,直接把销售费用增加了33万。原来在21年第四季度的季度利润是-5 现在就变成了-38万。 而我现在马上要报第三季度财务报表了,我应该怎么办呢
老师,我想问一下这个季度利润表如图所示,要怎么申报企业所得税? 1.里面销售费用2w 我这边只取得收据证明,没有发票,不能做税前扣除,在申报企业所得税怎么填? 2.还有20.29的利息收入用不用填增值税申报表交增值税,然后填企业所得税填哪里?
老师,你好,我们公司还不是高新企业,只是为了后面申请高新企业不用更改之前的账,现在在申报季度企业所得税申报的时候,需要填写研发费用加计扣除表吗。
老师,我们企业去年新建。建的时候开办费是亏损。 第一季度还是亏损。 这个季度有业务往来盈利了,在利润表计提的所得税5%的数。 和企业所得税预缴报表的所得税数。对不上 因为所得税报表自动扣除了以前年度亏损。那这两个数不一样怎么办
2023年一季度所得税报表费用暂估了两万,但账上没暂估,一季度财务报表没申报。23年年度财务报表和做账软件导出的财务报表数据一致。忽略掉了一季度所得税报表计提的费用,23年24年企业一直是亏损状态,25年一季度交到了企业所得税,那么对于23年税务报表多计提的费用,不想改23年账应该怎么办,不想更正23年申报表,因为一更正牵扯两年多的报表都得更正,是小企业会计准则
小规模公司开票劳务40万,然后又把40万通过往来款转给一般纳税人,后面纳税人又通过往来款把这个钱转回来,这样合规不,
商贸企业,供应商给企业的实物返利,怎么做账,会计分录怎么写,原理是什么
购进发票和销售发票开一样的价格会有哪些风险
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
是的,现在怎么处理呢
把暂估红冲掉,用发票入账
那9月份的暂估,可以在12月红冲吗?如果12月份没有5万的发票进来怎么办
可以的,没有就红冲掉,交税
好的,感谢老师
不客气,很高兴为你服务