老师，我想问一下这个季度利润表如图所示，要怎么申报企业所得税？ 1.里面销售费用2w 我这边只取得收据证明，没有发票，不能做税前扣除，在申报企业所得税怎么填？ 2.还有20.29的利息收入用不用填增值税申报表交增值税，然后填企业所得税填哪里？
收入成本填写零，然后你这个利润总额填写到利润总额里面就可以的，这个收入减成本不等于利润总额。
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老师好！我们是七月份税务新登记公司，现在要申报三季度增值税和企业所得税，公司一直没收入也没有开票增值税是不是作零申报呢？报表怎么填啊？所得税报表上利润总额填管理费用和财务费用归集的负数就可以了吗？
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老师好，之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额，但是申报表里是没有这个数据的，就导致了报表和申报表里的利润总额不一致，我现在怎么调整
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老师，在申报企业所得税季度申报时，有个这个提示，企业所得税收入比增值税累计收入少14752.47，原因是因为我上个季度有个代开的专票14752.47，上个季度在增值税申报表里，专票不含税收入里填了14752.47，然后下面小微企业免销售额里填的数是包含这个专票14752.47这个数后的总数，就导致这个数据不一样，这要怎么调整啊？
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老师，请教一个问题。我这个季度只有财务费用-利息收入。那企业所得税申报表。我是不是只要在利润总额这里填135.48，不用把财务费用填再营业成本吧？老师这是我的企业所得税申报表和财务报表。
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老师，我想问一下这个季度利润表如图所示，要怎么申报企业所得税？ 1.里面销售费用2w 我这边只取得收据证明，没有发票，不能做税前扣除，在申报企业所得税怎么填？ 2.还有20.29的利息收入用不用填增值税申报表交增值税，然后填企业所得税填哪里？
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付款是私对私，需要经销商开公司发票，然后再打公户可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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你好 老师，这个成本20000无发票只有收据，不能税前扣除我申报表利润总额应该填20.29元吧？
你好，你说的这个是销售费用吧，销售费用预缴的时候可以抵扣的，汇算清缴的时候纳税调增
意思就是季度报企业所得税可以先按账填，然后年度企业所得税就再调整就好？
然后还有个问题：利息收入，用不用报增值税
对的，是的，不需要缴纳的。