Q
老师，我问下我26年1月收到的专票，是不是进项税不能在25年12月抵扣？如果不行，那我是不是可以在25年12月做企业所得税的税前抵扣呢？
2026-01-06 13:38
2026-01-06 13:42
您好，是的，增值税不能抵扣前面的，只能抵扣后面的，如果你12月暂估了，是可以的
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那意思是我12月进项是不能抵扣了，但我做个暂估，企业所得税是可以抵扣的？对吧？
是的， 是的，就是这样的
好好好好
好的，好的，知道了就好