老师您好，亲问比对异常转办单，异常内容是当期开具增值税发票信息表和红字发票信息确认单，开具的需做进项税额转出的税额-0.00元《附队列资料二》中的第二十栏“红字专用发票通知单注明的进项税额10389元、。。。请问这是什么原因呀？红色发票购销双方已经确认了
申报数据与红字信息表数据不匹配：系统里登记的红字信息表需进项转出税额为 0，但你在附表二第 20 栏填了 10389 元，数据对不上触发比对异常。 具体诱因： 红字信息表开具时，税额填报为 0，但实际业务对应的转出税额是 10389 元，信息表本身数据有误。 红字信息表状态为 “已确认”，但税务系统未同步更新税额数据，导致系统提取的转出税额仍为 0，与你申报的 10389 元冲突。
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13.宏达电冰箱厂，为增值税一般纳税人，2021年10月分别发生下列经济业务，均按税法规定取得和开具相关票据，请分别说明以下销售方式增值税纳税规定，并计算出当期应纳增值税额。（5）当月向丁商场销售A型电冰箱共200台。商场在对外销售时发现，有3台商品存在严重的质量问题，商场当即要求退货，并在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，该电冰箱厂当天将电冰箱收回，并向商场开具了红字专用发票后退回货款。(6）向戊商场赊销A型电冰箱80台，合同约定3个月内付清全款，协议当日提货，向商场开具了增值税专用发票。假设本月共发生可抵扣进项税额300000元(含从丙单位换入原材料应抵扣的进项税额）。另外，上述增值税专用发票均已通过勾选确认。
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当期《开具红字增值稅专用发票信息表》开具的需做进项稅额转出的“稅额”1962.74元，《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的稅额1026.74元。相差金额936.000000元
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（5）9月19日，收到某企业退货一批，该批货物系2022年7月份售出，因不符合购货方要求，双方协商未果，本月予以退回，货物已验收入库，凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”，开具红字增值税专用发票1份，全部款项33900元已退。（6）9月20日，销售一批A型小家电，市场不含税售价600000元，因购货方是长期合作客户，兼购货方购买量较大，给予购货方10%的价格折扣，折扣额与销售额在同一张发票上注明，货款尚未收到。（7）9月22日，为新修建厂房，购进一批工程物资，取得增值税专用发票上注明价款1000000元，增值税税款130000元。（8）9月23日，收回委托加工B型小家电一批，该货物材料成本250000元，同时收到受托单位开具的增值税专用发票，注明加工费25000元，税款3250元。银行存款转账支付加工费，货物验收入库。您好这个分录怎么写
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请问这个分录怎么做呢（5）9月19日，收到某企业退货一批，该批货物系2022年7月份售出，因不符合购货方要求，双方协商未果，本月予以退回，货物已验收入库，凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”，开具红字增值税专用发票1份，全部款项33900元已退。（6）9月20日，销售一批A型小家电，市场不含税售价600000元，因购货方是长期合作客户，兼购货方购买量较大，给予购货方10%的价格折扣，折扣额与销售额在同一张发票上注明，货款尚未收到。（7）9月22日，为新修建厂房，购进一批工程物资，取得增值税专用发票上注明价款1000000元，增值税税款130000元。（8）9月23日，收回委托加工B型小家电一批，该货物材料成本250000元，同时收到受托单位开具的增值税专用发票，注明加工费25000元，税款3250元。银行存款转账支付加工费，货物验收入库。
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当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”28519.38元，《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额28377.14元。相差金额142.240000元开票软件红字发票金额28377.14元，申报20栏自动生成的也是28377.14元。这是什么原因？怎么处理？谢谢。
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粤公网安备 44030002003870号
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是的呢，现在就是已经确认，税务系统未同步，这个怎解决呢
你手动填写就可以了
我就是手动填写申报表了，然后才出现异常提醒的
是什么时候红冲的
25年12月份哦
红冲成功了吗？你去看看
怎么看成功不成功呢
开票软件 / 电子税务局：进【发票查询】或【全量发票查询】→ 查红字发票 “状态为正常”、有对应蓝字发票代码号码；查蓝字发票 “冲红状态为已冲红”、冲红类标签有记录
老师，我检查了，都是成功开具了的
那就是系统延迟了，你问问12366看看
好奇怪呢，系统还能延迟呢，我是12月份做的红字发票，现在都1月份呢
是的 这个有时候是会这样
那么电脑上面解决不了了嘛？
是的 你得问问当地12366看看
好的老师
满意请给五星好评，谢谢