演示账套

老师您好，厂房租出去了，别人把物业费的水电费的钱给我们，我们给他开发票，我们又把钱给物业，物业又给我们开票。现在收到别人两千块钱的物业费了，我们还没开发票，我们把两千块钱给物业了，物业开票给我们了，这么复杂怎么做分录？谢谢老师，麻烦把分录做一下

2026-01-07 13:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2026-01-07 14:01

你好，这个物业费是几月份到几月份的？如果已经过了时间了，也就是在1月份之前的，借银行存款贷其他业务收入、应交税费，借其他业务成本，贷银行存款

快账用户7576 追问 2026-01-07 14:08

老师您好，都是一月份前的，我们收到钱还没有开出发票，我们付款的又收到发票了

快账用户7576 追问 2026-01-07 14:09

老师您好，都是一月份前的，我们收到钱还没有开出发票，我们付款的又收到发票了，再说也不是我们的收入，房子虽然是我们的，物业费是物业收了的，我们只是是代收代付的

齐红老师解答 2026-01-07 14:15

代收代付里没有利润的情况下，那你怎么还开发票？你别开发票。开了发票需要做收入没有开出来，这属于一月份的水电费吗？还是一月之后的？属于一月份的，根据权责发生制没有开发票，也确认收入

快账用户7576 追问 2026-01-07 14:25

代收代付的，没有开票也要确认收入？为什么

齐红老师解答 2026-01-07 14:27

你上面写了，我们给他开发票，这个就不能做代收代付了，这个明白了吧你以后要开发票，这个不能代收代付，所以这就属于你的收入，根据权责发生制这个属于一月份的水电费，那就要做到一月份不管收没收钱，开没开发票，根据权责发生制业务已经发生了

2026-01-07

你好，我们把物业费做一个商品，再开出去确认收入结转成本就可以

2026-01-07

你好，对方不要发票可以不用做的。

2022-09-26

你好，你们也一样开电费的发票给对方

2021-03-29

你好，你要去增加这个范围才可以

2023-04-12

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