老师，我们是建筑劳务公司，开给施工方50万，收的税点4，就是20000，做工资的话就50万-2万=48万的工资单吗？施工方说要三流一致，和打给我们的50万不一样，想问下扣除税费也是三流一致里面的吗？

老师，我想问一下，我们公司开出机械租赁发票150万，劳务费100万，需要成本票，个人代开给公司机械租赁票150万，劳务的成本需要做工资表，我4.5.6三个月做了50万的工资，还有50万，后面还要再做工资，但是7月要季报，如果有50的利润，是不是要预缴企业所得税，我能不能多开进点机械票，先通过季报，不预缴所得税，然后后面几个月再做工资，把劳务费的成本做出来，这样可以吗？

老师，我们是建筑公司，然后开票100万是劳务款，但是我们不发工资，是由第三方专门民工工资专户来对外发工资，开票100万，但是实际发放了98万，其中有2万的差额，有几百是扣的银行手续费，剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票：应收账款 贷：工程结算 应交税费 第二笔：借：工程施工 贷：应付账款，但是第三笔：这个应收和应付就不平了，怎么处理呢

老师，我想问一下就是我们单位付给这个单位外面的这个第三的第三人中间人的这个佣金，然后他打给他私人账户，他也没有办法提供发票给我们那这种的话我我们是要帮他是这个代扣代缴申报吗。 就比方说我们收到的货款一一百万，然后里面有有那个50万是他的这个佣金，那我们这个账务怎么做。

老师:请问1、我们是建筑公司，开给甲方的发票是120万，收到拨款100万，剩余20万甲方直接代发了民工工资？那怎么做账？ 借:工程施工-人工费20万 贷:应收账款-甲方** 甲方代发工资我们公司做账需要什么资料？（甲方代发清单和工资表吗） 2、我们自己有劳务公司，劳务公司开发票给建设公司80万，也要包含那代发20万工资吗？建设公司收到发票借:工程施工-人工贷:应付-劳务公司吗？那劳务公司发放工资时也会出现代发20万工资？劳务公司又怎么做账呢？

老师我们建筑公司，签订一分合同造假800万，准备内部承包给员工500万员工自己找施工企业，员工给施工企业签订的金额400万，施工队给我们开票就400万，员工给我们开票100万。 问题一：这么差额纳税是不是就只能800-400（其中一百万员工给我们开的，不能差额扣除。 问题二：员工给我们开的票我要给他申报个税吗？（因为他是我们公司员工，我要给他买社保和他基本工资）