需要进项转出,并作纳税处理。

我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
老师,问9月份做出口退税,勾选了10张7-8月的退税进项发票,还未做退税,9月份发现其中一张做了红冲,然后开具了二张新发票,进做勾选确认, 现在准备做退税,发现已之前已做勾选确认的发票电子税务平台已查询不到信息,现在问,我要去做退税申报了,如何处理之前红冲的发票
老师你好,查账发现往期发票勾选了,增值税申报表进项没带出来数,但是按照未带出进项数的表报了,现在账上进项跟未勾发票选有差额,差额就是之前已勾选申报表带不出来的那个数,想问下老师,这个错误要怎么办?白勾选了吗?要怎么处理啊?
老师,你好,请问我3月勾选认证退税发票,然后4月又退回重新开具,税额不变,增值税申报表数据是没有变动,还提示我上期是勾选8份发票,本期是14份,合计是22份,但是实际我是勾选了16份,本期我是回退6份,请问需要怎么调整申报表
老师您好,我们是做承包工程的,现在是挂靠在泰丰建设有限公司,我们每个月都有实实在在发生的工人劳务工资并支付完成,也有银行回执单,可为什么还会发生成本差异这么大笔,每月所产生最大额的资金几乎都是用在发放工人工资,实际我们发放工资到11月份,也达到2000多万,这也都是实际成本,这样子我们该怎么做,谢谢老师
老师,如果两个合伙老板,其中一方想退股,按照资产负债表未分配利润,不认可,该如何算
老师好,出口退税业务,当月申报期,可以报当月出口日期的吗?比如现在是1月申报期,可以报1月15日之前出口的吗?
十三香税收编码是什么
请问老师,我们是物流公司,赔款给客户,然后又收到保险公司的理赔款,怎么做账呢?
新公司成立必须要安装财务系统吗?不安装后续影响报税嘛?
老师你好,我们有个员工今年11月份入职,出生年月是2008年10月份,刚满17周岁,在申报个人所得税的时候必须填写入职年度就业情形,这种情况会给企业带来风险吗
老师,租车可以入保养的发票吗
老师,请问库存清理是借资产减值损失,贷存货跌价准备吗?
小企业,2025收到2024年服务费退款9000,2024计入了管理费用 2025能不能借管理费用负数9000,不更正2024年汇算清缴申报表。