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老师:您 好!我们有往期退税勾选的发票内容错误已做了申报,在本期已做了回退,然后本期又勾选正确的发票。请问本期要做进项税额转出吗?如果做了进项转出是不是还要做纳税调整?

2026-01-08 18:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-08 18:38

需要进项转出,并作纳税处理。

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相关问题讨论
可以的 应交税费待认证
2022-04-12
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
你好,你的理解没问题了。
2025-06-13
你好,你选择的是退税勾选吗?
2023-10-25
同学你好 这个你转到进项税就可以了
2022-10-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

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