演示账套

老师，你好，请问我3月勾选认证退税发票，然后4月又退回重新开具，税额不变，增值税申报表数据是没有变动，还提示我上期是勾选8份发票，本期是14份，合计是22份，但是实际我是勾选了16份，本期我是回退6份，请问需要怎么调整申报表

2024-05-10 09:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-10 09:50

你好；你现在是报4月增值税还是几月的；你是勾选错误了还是申报期提示错误了

快账用户7924 追问 2024-05-10 09:59

我现在是申报4月，是3月勾选认证退税发票，然后4月申请出口退税时发现发票开票名称有误，税额无误，然后我4月退回给供应商重新开，然后供应商是在4月开的，然后我在4月勾选，现在显示是期初（3月）勾选8份，其实是勾选了2份，因为我是4月回退6份

齐红老师解答 2024-05-10 10:00

你好；有错误就别去勾选哦；要取消勾选才对哦；你去看看勾选的发票是否是对的；可以撤销哈；但是发票日期要是4月或者是4月之前的；就可以抵减4月增值税销项税

快账用户7924 追问 2024-05-10 10:11

现在是我不是已勾选，现在要怎么处理吗

快账用户7924 追问 2024-05-10 10:11

我想问问：4月回退发票是不是也要在发票勾选那撤销回退

齐红老师解答 2024-05-10 10:12

你好；是的；必须要去统计确认里面去做撤销勾选；

快账用户7924 追问 2024-05-10 10:13

但是我是跨月的呀，我是3月勾选，然后4月发现错了，4月也无法撤销3月勾选的呀

齐红老师解答 2024-05-10 10:14

你好；没法撤销了；已经报了3月税费了；没法撤销哈；我还以为你在报4月的

你好；你现在是报4月增值税还是几月的；你是勾选错误了还是申报期提示错误了

2024-05-10

亲，如果是出口退税类勾选-用途确认，本身不需要填报增值税申报表，直接用于出口退税即可。但是，为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢？

2024-05-10

你好，你撤销之后就可以退回的，企业如果错勾错申报的税款是可以申请退回的，当然也要根据税务局的流程申请，回退功能满足的条件： 1、跳转到下期后，没有在“确认勾选”模块进行过确认已勾选发票的操作； 2、系统获取到的当期申报结果为“未申报”； 3、在本平台确认勾选时，手工误点击“已完成申报”选项； 4、回退功能在征期内有效。

2020-08-05

你好，退税的不能抵扣的，一张发票要抵扣就抵扣，不抵扣就全部不要抵扣，不能一半抵扣一般退税的

2020-08-11