您好老师，我们是购买方，然后25年10-11月两张发票认证了，后来服务终止了，然后25年12月开了红字确认单，对方红冲了发票，那我报税时是在所属期25年12月填写红字专项票进项税额转出是吗，申报期是26年1月，这样理解对吗老师

但是我申报时，系统提示红字信息单里税额是0，但是对方开的红字发票我都收到了，而且我在我们红字信息单里也看到这两张票了，我强制报就行是吗

你直接在第20栏填写进项转出就行

但是我们这电子税务局说如果系统没有自动过来数据就会给我们锁定开票，不能开票了

那么税局怎么解决呢？

税务局说现在都是不能自动带出，说要不等等，但是我们还着急开票，等着申报恢复额度

系统就那样悲催，做企业难

真的是老师，我刚问了税务说我要是强制申报就会锁

那么就暂时不申报

唉，我们这边还催开票，太难了

那个没法子的，等几天

嗯嗯，谢谢老师