老师我想问一下，我是购买方在1月份发票对方名称错误了，我已做账已抵扣了，然后9月份我开具红字信息表给对方，让他开具红字和正确的发票，那我9月所属期纳税申报表需要进项转出吗
是的，9月所属期纳税申报表需要进项转出
-
Q
你好 我是销售方 1月份开具一份发票给对方 对方认证后发现有误 开具了红字信息表给我 然后我开了销项负数发票 请问下 这个发票是要和信息表一起给购买方吗？ 还有1月份那张发票
-
Q
1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？
-
Q
老师您好，我7月份开具了专票，8月份购买方已抵扣，8月份购买方开具了红字信息表，然后销售方开具了负数发票，又重新开具了正确的专票，这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票，对吗？负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗
-
Q
老师我想问一下，我是购买方在1月份发票对方名称错误了，我已做账已抵扣了，然后9月份我开具红字信息表给对方，让他开具红字和正确的发票，那我9月所属期纳税申报表需要进项转出吗
-
Q
老师好，我有一笔材料，去年8月份进项认证了，9月份发现发票开错，开具了红字信息表，当月进项抵扣也扣除出来了，对方10月份开具红字发票，我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次)，现在发现错误了，请问下我现在要怎么改正呢
热门问答 更多>
-
老师，公司销户，从银行里把余额转给法人，这笔账怎样记账凭证？
-
购买方已经抵扣都抵扣了怎么转出
-
【广东税务】尊敬的肇庆市高要区新高农诺惠兽药经营部，您的2025年11月的工伤保险缴费基数有误，请按实发工资金额为基数申报工伤保险，请尽快更正申报并补缴费款。请问这个信息是什么意思？基数不是系统自动的吗
-
老师，你好老板带业务还有闺女（未成年)出国考察，开旅游票合适吗？
-
老师，我们的产品进项发票是专票 ，我们的产品成本是不含税的，在卖产品时我们说成本多少时，应该说不含税的价格还是含税的价格?
-
老师 请问财务清算报告 是要会计师事务所出吗 单位自己按规格填写打印了出一个盖章 可以不
-
老师，有家公司要注销，资产负债表上未分配利润期末余额是-49万，利润表上本年净利润是14万，报企业所得税要缴纳7000多税款，之前他们汇算清缴都是填0的，按照财务报表是不用交税的，按照企业所得税是要缴税的，这个提交上去后税局会审批通过吗？
-
境外非居民企业，无机构。销售给中国居民企业针对国外市场的调查报告，是否属于国内有关系收入
-
公司员工在外面租房，通过中介公司租房，需要出租人开完税证明吗
-
按这个资产负债表来看，A股东占股权50%，实际股权转让价为0，初始入股成本也为0元，，要交多少个税呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是在增值税附表二的进项税额转出额的第20栏是吗
是的，就是那个进项转出栏
老师我第一次做还是不确定我把图片发你你在确认一下
是第20栏吗
是的，就是那一栏的哈
那我想我问一下，我九月份转出是不是得多交这笔税额了
是的，肯定少了进项的了呀
当月开进来正确的话是不是可以抵减就相当于不会产生增值税
是的，当月开进来就不会对税金产生影响
嗯，老师我知道了，谢谢
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复