老师我想问一下，我是购买方在1月份发票对方名称错误了，我已做账已抵扣了，然后9月份我开具红字信息表给对方，让他开具红字和正确的发票，那我9月所属期纳税申报表需要进项转出吗
是的，9月所属期纳税申报表需要进项转出
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你好 我是销售方 1月份开具一份发票给对方 对方认证后发现有误 开具了红字信息表给我 然后我开了销项负数发票 请问下 这个发票是要和信息表一起给购买方吗？ 还有1月份那张发票
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1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？
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老师您好，我7月份开具了专票，8月份购买方已抵扣，8月份购买方开具了红字信息表，然后销售方开具了负数发票，又重新开具了正确的专票，这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票，对吗？负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗
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老师我想问一下，我是购买方在1月份发票对方名称错误了，我已做账已抵扣了，然后9月份我开具红字信息表给对方，让他开具红字和正确的发票，那我9月所属期纳税申报表需要进项转出吗
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老师好，我有一笔材料，去年8月份进项认证了，9月份发现发票开错，开具了红字信息表，当月进项抵扣也扣除出来了，对方10月份开具红字发票，我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次)，现在发现错误了，请问下我现在要怎么改正呢
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老师我们精神病医院有限公司，属于小型微利企业还是小微企业
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老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
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甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一：2019年12月31日，甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态，累计研究支出800万元，累计开发支出2500万元（其中符合资本化条件的支出为2000万元），所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用，预计使用5 年，直线法摊销，无残值。 资料二：2023年底，经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求：根据上述资料编制相关会计分录（单位：万元)
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生产A产品耗用10 000元；车间一般性耗用1 000元；行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下：A产品生产工人工资为200 000元，B产品生产工人工资为160 000元，车间主任及技术人员工资为16 000元，行政管理人员工资为100 000元。10.月末，将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用（需写出计算过程
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2×21年1月1日，甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%，利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线，该生产线于2×21年2月1日开始动工，2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态，2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日，由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
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建筑公司中标项目，然后新成立的子公司，子公司资质尚未取得，母公司是否可以将项目给子公司施工，即工程款发票由子公司开给发包方，材料成本发票我开子公司的
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应纳税额10090需要交多少钱
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老师，我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利，购买专利是B公司的，情况如下:我们是先代付款购买B公司专利，A公司后期有钱再还给我们，请问一下，先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目，二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时，借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们，借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司，有点理不清了
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7、 上述所得税为155113.75元，将上述所得税费用结转本年利润； 8、 结转企业全年实现的净利润； 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积； 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
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公司要注销股东联系不上了怎么办呢？
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是在增值税附表二的进项税额转出额的第20栏是吗
是的，就是那个进项转出栏
老师我第一次做还是不确定我把图片发你你在确认一下
是第20栏吗
是的，就是那一栏的哈
那我想我问一下，我九月份转出是不是得多交这笔税额了
是的，肯定少了进项的了呀
当月开进来正确的话是不是可以抵减就相当于不会产生增值税
是的，当月开进来就不会对税金产生影响
嗯，老师我知道了，谢谢
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复