小规模纳税人2025年3季度增值税申报表填了未开票收入，4季度怎么充回增值税申报表？谢谢

您好，把第三季度的减掉，按减掉的来申报

填到哪个表里？

填主表还是填附表里

直接填到主表里面就可以了

填主表哪一栏呀？谢谢

你们开票减无票这个超过30W没有

开票超过了30万了

这个你填在第三行就可以

第三行是填冲会的已开票金额负数吗？

是的，把负数减掉填在这里

第一栏和第三栏都是一样的数据吗？

第一栏和第三栏相差的是冲回的金额数吧？

填完以后，报表出现黄色叹号，可以申报吗？

不用管，直接申报就可以

好的，谢谢

不客气，很高兴为你服务

自动出来的应交税金没有减掉已冲红的金额，我可以直接改成正确的进行申报吗？谢谢

您好，可以强行申报吗？老师

强行申报不了

为什么，上面显示什么？

截图您能收到吗？

显示这个

比对不通过

你点强制申报就可以

灰色的点不动哟

可以点动了，需要写原因