@郭老师@郭老师@郭老师

老师就是我们老板为了搞政府的补贴，做了一个全面电子化的项目，但是这个项目就是像一个无形资产一样，什么也没有增加，但是资金的流水确有，对方开给我们的发票的项目名称也是软件开发服务数字化转型服务，但是这个金额有几十万，金额比较大，票又不是一张开回来的，现在11月份开了24万，老师你说我这个应该怎么做账

就做无形资产里面的 什么时候给你开完了之后当月开始分摊 或者是你们要求政府补助文件里面要求什么时间完工

老师意思是我这张票现在11月份不做账吗？

老师我给你看一下合同这里，有60多万

他给你开完了发票没有没开完，不做摊销

不是不做账，没有研发完毕不摊销，先不做摊销的

好，老师那我这个月已经收到24万的发票了我是怎么做账？

你好，完工了没有？回复一下

还没有，这个其实很虚，，感觉就是个假的一样，，所以我也不知道，老师但是我们的补贴还没到，票还没开完

你问一下你老板准备要多少发票 不确定的情况下，借预付账款应就是非要增值税进项贷银行存款

老师我们的款没有打出去，是别人先把票给开进来的，开了一个数字化转型服务的票回来，然后我不知道这个票要怎么写分录，就是票他的也是不是一次性开回来，是对方开了票给我们

借预付账款、 应交税费、应交增值税、进项 贷、应付账款

老师我们没付，，为啥要做预付账款

因为你收到的发票你是不准备体现这个发票吗？不提现的话就不用做 贷方没有给你写银行存款，用的是应付账款，你也可以用预付账款

老师我比较喜欢用应付账款，老师那另外一个科目我用啥

都用应付账款借应付账款 进项 贷应付账款

啊，，还能这样做啊，为啥我感觉好别扭