Q

小规模纳税人红冲去年的发票怎么做账

2026-01-10 17:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-01-10 17:18

直接冲今年的销售收入就行

快账用户2002 追问 2026-01-10 17:18

这个季度没有销售呢

齐红老师解答 2026-01-10 17:21

为啥要冲的呢？冲了不开票了？

快账用户2002 追问 2026-01-10 17:21

属于退回，红冲了不开票

快账用户2002 追问 2026-01-10 17:22

退货，之前钱也没付

齐红老师解答 2026-01-10 17:23

退货冲今年的销售收入和成本，不影响往年的

快账用户2002 追问 2026-01-10 17:24

请问分录怎么做呢

齐红老师解答 2026-01-10 17:26

就是原来的分录负数，没有特殊的分录

快账用户2002 追问 2026-01-10 17:26

小规模的增值税怎么办，我这个季度没有销售，按照这样我增值税得是负的了

齐红老师解答 2026-01-10 17:27

没法子的，负数就负数申报

快账用户2002 追问 2026-01-10 17:28

这个税务局不会找我吗

齐红老师解答 2026-01-10 17:29

你是据实申报的，不管他

快账用户2002 追问 2026-01-10 17:29

哦哦，好的，谢谢老师

齐红老师解答 2026-01-10 17:30

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。

直接冲今年的销售收入就行

2026-01-10

直接做收入的相反分录

2026-01-10

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税负数，这个是冲掉开红字发票当期的收入，

2020-12-07

你好，小规模纳税人，冲红去年的发票借：主营业务收入，应交税费—应交增值税，贷：应收账款等科目借：库存商品，贷：主营业务成本

2022-06-05

你好，去年已经达到5,000,000的吗？如果是的话没有用了，已经过了这个时间了。

2023-09-21

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