老师好，我用亿企代账做的账，我看月末结转提示有所得税费用，那就是要计提所得税，但是我计提完，发现和税务申报的数字不一致，那这个怎么操作计提和税务一致数据？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
-
Q
民办非企业，小规模，小微企业。10月建账的，我本来忘了在12月计提所得税。然后就申报了。那现在想在12月补计提所得税的金额，但是要怎么操作？更改电子税务局的财报？然后所得税报表不用改（税前利润）？但是计提所得税是入了“其他费用”科目的
-
Q
老师您好！我9月提交企业所得税申报表时，是在沒结账的情况下申报的，现在导致财务报表申报的营业务收入，营业成本，利润总额与企业所得税申报数据不一致，而所得税已经缴纳完税款了不能修改了，请问我现在该怎么处理
-
Q
老师好，第四季度所得税，计提所得税费用15362.81，申报时申报表自动计算*60%，交9217.69。那这要更改分录吗？怎么计入账？如图显示第16行跟我计提的是一个数，FZ1行*60%，就成了9217.69了，怎么入账？
-
Q
老师你好，我今天报企业所得税，之前计提所得税是按没扣除亏损之前的数报的，但是系统自动把亏损算里了，导致现在账表不一致，现在我应该怎么办？还有我刚才想更正申报财务报表，由于之前暂估费用 ，导致本期冲回管理费用为负数，这回上面显示不通过，我现在是不更正申报呀？主要就是所得税计提错了
-
Q
老师你好，我想问一个关于企业所得税计提的问题，大公司一般都要求季度末的那个月份计提好各类税费，企业所得税根据当个季度的利润去计提，然后结账。但是次月申报的时候如果发现企业所得税有偏差怎么办啊？
热门问答 更多>
-
公司开展电商平台，主体是一般纳税人，做水果B2B业务平台，没有进项，但是如果提现到一般纳税人主体账户就要交税9%，能不能让一般纳税人做代收代付分账到个体户上，这样做有什么税务风险，怎么规避风险，具体操作怎么处理？
-
老师，我公司在24年小规模纳税人时开票135万普票出去，中途因为某些原因，对方要求红冲135万重开，但是现在我们是一般纳税人了，这票能开吗?怎么操作？
-
老师购买二手客车固定资产卡片和购买新车固定资产卡片建立时有区别吗，比如原值，使用年限，折旧，累计折旧，净残值率。
-
老师，小规模公司，股东为全部自然人，注册资金1000万，所有人信息备案表可不可以选择免报？
-
老师购买二手客车如何建立固定资产卡片呀，比如使用年限，折旧额，如何入初始数据呢
-
我们家电销售，客户在平台使用平台优惠券下单，商品1300元，我们给客户开1200元，另外100元优惠券开给平台。平台说可以开货物发票或者服务费发票，所以我们应该开哪个？
-
企业支付的房租费，从什么时候开始摊销，假如是从1月14号开始支付的，是在一月底做账摊销还是在2月14号做账摊销
-
请问公司向银行贷款发生的利息费用，银行开了普票，可以税前抵扣吗？企业所得税是否要纳税调整呢？
-
工程合同里面包括了空调和监控设备，合同约定了税率是9，请问这个空调和监控设备怎么开票？是开13%的空调和监控，还是开9%的工程发票，名称是空调？
-
老师，由于销售折让，需要红冲去年的采购专票，去年的报表还用改吗？还是只是汇算清缴的时候更改年度财务报表，减少成本？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您好，登录电子税务局查看申报表中的应纳所得税额X。在亿企代账中删除自动生成的所得税计提凭证，手动录入凭证：借所得税费用X，贷应交税费应交企业所得税X。
是按照利润总额纳税对吧
186995.23这个金额
您好，不是的，这个理解不对的哦
好的，那最后交税3195.88
您好，是的，您的理解正确的哦
那我增值税还没有计提，影响应纳所得额吗？
您好，不影响，增值税不是损益科目，不影响利润的
但是有税金科目啊
您好，您说的是哪个科目呀，应交税费在负债表里，不在利润表
那附加税不计提吗
只计提增值税？
您好，附加影响利润的，上面我以为只是增值 税没有结转