老师好，我用亿企代账做的账，我看月末结转提示有所得税费用，那就是要计提所得税，但是我计提完，发现和税务申报的数字不一致，那这个怎么操作计提和税务一致数据？
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老师：我按十二月份的本年利润计提的所得税，然后在电子税务局上报第四季度所得税的时候最后出来的那个应纳税所得额和我计提的所得税费用数字不一致。这个对吗？这两个数字之间有什么联系吗？
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老师，我账上去年是亏损了11000元，今年账上盈利10000元，都是3季度才盈利的，之前是亏的，那我3季度要计提所得税1000元，，但是所得税季报的时候弥补掉去年的亏损不要交税，那这个我要怎么计提所得税，这样的话，我的账上和申报的就不一致了
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民办非企业，小规模，小微企业。10月建账的，我本来忘了在12月计提所得税。然后就申报了。那现在想在12月补计提所得税的金额，但是要怎么操作？更改电子税务局的财报？然后所得税报表不用改（税前利润）？但是计提所得税是入了“其他费用”科目的
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老师您好！我9月提交企业所得税申报表时，是在沒结账的情况下申报的，现在导致财务报表申报的营业务收入，营业成本，利润总额与企业所得税申报数据不一致，而所得税已经缴纳完税款了不能修改了，请问我现在该怎么处理
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老师你好，我今天报企业所得税，之前计提所得税是按没扣除亏损之前的数报的，但是系统自动把亏损算里了，导致现在账表不一致，现在我应该怎么办？还有我刚才想更正申报财务报表，由于之前暂估费用 ，导致本期冲回管理费用为负数，这回上面显示不通过，我现在是不更正申报呀？主要就是所得税计提错了
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，登录电子税务局查看申报表中的应纳所得税额X。在亿企代账中删除自动生成的所得税计提凭证，手动录入凭证：借所得税费用X，贷应交税费应交企业所得税X。
是按照利润总额纳税对吧
186995.23这个金额
您好，不是的，这个理解不对的哦
好的，那最后交税3195.88
您好，是的，您的理解正确的哦
那我增值税还没有计提，影响应纳所得额吗？
您好，不影响，增值税不是损益科目，不影响利润的
但是有税金科目啊
您好，您说的是哪个科目呀，应交税费在负债表里，不在利润表
那附加税不计提吗
只计提增值税？
您好，附加影响利润的，上面我以为只是增值 税没有结转