老师好，我用亿企代账做的账，我看月末结转提示有所得税费用，那就是要计提所得税，但是我计提完，发现和税务申报的数字不一致，那这个怎么操作计提和税务一致数据？

您好，登录电子税务局查看申报表中的应纳所得税额X。在亿企代账中删除自动生成的所得税计提凭证，手动录入凭证：借所得税费用X，贷应交税费应交企业所得税X。

是按照利润总额纳税对吧

186995.23这个金额

您好，不是的，这个理解不对的哦

好的，那最后交税3195.88

您好，是的，您的理解正确的哦

那我增值税还没有计提，影响应纳所得额吗？

您好，不影响，增值税不是损益科目，不影响利润的

但是有税金科目啊

您好，您说的是哪个科目呀，应交税费在负债表里，不在利润表

那附加税不计提吗

只计提增值税？