比方说一张发票，有几十条明细。也就有很多单位(个，件，只……），和数量。那么一条条录入凭证就太麻烦了，可以直接按发票标的数量，统算个总数量，然后单位统用个吗？

老师我即将去建筑公司，新成立的，有关增值税问题请教一下，咨询别的建筑公司，他们说每个月控制税负率2-3%左右，来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解，建筑行业这块，咨询另一个公司，他们说分包方给了发票就入成本，有的时候这个月不用交税，进项多，就留底，等到那个月收入超过了，就缴纳？我原来同事说得每个月均衡着来，我要不税务局顶上了，查账不好了。我都不知道听谁的了，没有实际账可以借鉴，老师我们地处山东！这种情况我该怎么办？ 还有我入成本科目的时候，按照新的会计准则？入什么科目！工程施工是不是老科目了，还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗？还是按照同事说的留着均衡一下成本，每个月需要认证啊？还是按照一定完工百分比来确定成本？还是有了进项发票就入账认证，然后留底啊？那个不知道听谁的，写个公司新的，我也没有注意了，不太会弄？ 老师这方面的实操吗？我看好几个实操您给我推荐下！那个际用的到的！ 建筑行业控制税负率吗? 老师！如果预收了一笔建设单位给的款，用不用预交税金啊！如果不用怎么入账，如果用的话，税务申报我填到什么哪个位置啊？ 就是先预付给一部分，我们建筑方如果开票给建设单位？

老师们，我今年7月份找了份工作，一家工程检测技术行业的公司，成立15年了，前面换了4个会计，都不专业也不负责任，我和一个比我大3岁的男会计都通知上班，是我自降了要求做会计助理，这个男会计是财经大学的本科学历，所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点，让他主要外出办结算，协助总监核对一些流水账，还有就是审查一遍我的账，有什么问题多和他沟通，就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着，他主动要求审批发票报销单，但是最近几天明细感觉他不对劲，他审核的发票也不仔细，员工报销的发票有许多张，有一张是没有发票的但是他就签字了，出纳也付了钱，最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票，前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账，发现了许多问题，有2个问题跟他探讨问了一下，但是他反质问我怎么办，他倒是说了解决办法，但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整，我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了？从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导，我们平时有问题都能随时咨询，说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂，请问老师我以后怎么待他？

老师，我这边是幼儿园 1.幼儿园定制小朋友桌面钢化玻璃， 2.幼儿园定制防护门 3.幼儿园定制几个工具房 4.幼儿园定制不锈钢扶手 5.定制厨房的架子什么 6防攀爬墙加高 这些项目都是有合同，也有报价单（合同上只是项目的总金额，报价单就有明细，比如什么颜色多少钱，或者多少元一方）。然后对方发票直接单位为“项”，数量为“1”，没有列明细，这样子可以的吗

附件问题。有个客户拿过来的资料，除了发票和账单，还有一些签证单和作业单。其他客户基本只有发票和账单。而这些签证单和作业单，就是用来说明作业的地点时间，还有当时被作业人的签名，以便证实有这个作业。当然我们公司内部是有操作系统的，每次被作业都能查到相关数据。那么这些作业单和签证单需要被放进我们财务凭证后面嘛？还是直接抽取出去放在其他地方进行另外保存即可？

老师，现在有个问题，像我们采购的时候，厂家会给我们返利，是以货的形式返给我们的。那一部份呢是随货搭赠直接发过来，另外呢是后返，也是给我们货，比如我订了100箱，发货的时候就返10箱给我，那我们入库的时候这个10箱就是0元入库的，然后次月会根据我们订货数量再返20箱给我们，也是给货的，那我们也是0元入库。然后到的货，都是入到我们浙江总仓的，那相当于浙江这边出去的货，成本就会被拉低，那外地的仓，成本就会高（我们其他省份也有很多仓），这个问题怎么解？然后我们主管说，毛利也要按标准成本手动去测算？什么都要手动去测算，不能看系统毛利，我觉得不合理啊？老师可以给个建议吗？