您好老师，我想问一下我们是国际贸易公司，外国客户委托我们在国内制造模具，已经给我们付款，我们也把钱付给国内的模具公司了，制作后模具的产权是外国客户的，但是国内的模具公司会给我们开发票，这笔发票我记公司的费用是不是不对，应该怎样做账？

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• 我们是建筑施工企业，有一个项目还没有收入，还没开出发票。但是有材料发票来了，只做购入材料，入库和领用材料分录是吗？没有收入，不结转成本是吗？

• 老师您好 问25年底利润表利润总额52万，公司11月购固定资产42万，在第四季度企业所得税预缴填别固定资产一次性扣除后，按10万利润交企业所得税，但是4季度财务报表还是按利润52万报是吗？

• 老师，你好，1月份开的成本票，是12月份的业务，我想在年度汇算清缴，作为成本放在2025年度，那这个成本票，我是计入12月份，还是1月份。

• 老师库存周转率要怎么算呢？在哪个范围内是正常的？

• 1.加班餐费计入员工福利，一定要全员共享吗？公司只有几个人，也就1、2个人需要偶尔加班？ 2.按月凭发票报销餐费补助，会被认定为变相餐补缴纳个税吗

• 10%税率开票8千块，要给多少钱税

• 老师您好，公司收到“稳岗返还补贴”，会计分录应该怎么做呀？

• 老师好，我想问一下，我每个月都有交房租，我每个交租的时，借：应付账款，贷：银行存款，房东是个人，他年底一次性给我开了全年的发票，要怎么做账，借：管理费用-房租 贷：应付账款，需要写房东的名字吗

• 老师第三方给我们代发的社保和工资我分别计入社保和工资吗，社保是公司全额承担的

• 携程代开的机票款，开票日期是2026.1.4，备注里却写了行程日期2025年的，这个怎么入账