老师你好！请问关联公司2025年12月31号给我们公司转的款，我们2026年1月1号收到，可以把1月收到的这笔款做到12月吗？
你们是1号收到，就做到1号
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你好，可以请问一下公司8月31号收到一笔汇款，我做进了8月底，但我这边银行回单是9月1号日期的，有没有关系，我这边也改不了了，关账了
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之前物业公司2024年1月份过给我们公司，2023年12月份的电费是我们收的，付给供电局的电费也是我们付的，收的2023年12月份电费可以做到2024年1月份做为我们的收入吗？物业费收的是2023年10月1号至2024年3月31号共6个月的物业费，实际我们是从2024年1月份才开给始接手的，可以把这6个月的物业费平摊到2024年1至3月份里吗？
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老师，今年12月份的费用，对方说今年1月才能给开票，请问在1月我们收到发票时，能把这个费用做到12月份吗
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老师 我们公司12月份刚办的营业执照 12月份产生了几笔费用 在对公账户付出去的款 发票也给我们开具了 但没有收入 12月份可以不建账 2025年1月建账 把12月份的费用记在25年1月可以吗
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老师，已经关账了，员工拿来一张12月27 日对公发票需要 2025 年 1 月付款，请问我是否可以把这张发票做到 2025 年 1 月呢？
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老师，劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591，还是275708.59。做确认收入。
粤公网安备 44030002003870号
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但是我们跟关联公司对往来就对不上了
你要保证自己的银行账对上。
银行余额表里面填企业已收银行未收
这样可以吗
可以的，没问题的哈
老师，想问一下我账务处理，是先做一笔，然后1月回单来了，在冲了重新做，还是直接用1月的回单做，1月份就不做这1笔
直接在1月做收到那笔就行
领导做合并报表要内部抵消，那我怎么跟领导说我只能做在1月呢？
公司的银行账面没收到