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老师,我开票的时候把6个点的普票开成免税的普票了,补申报了增值税,但是这次季度申报的时候开票收入和所得税报表的收入差个补交增值税的金额,会不会比对不通过?我要怎么做分录

2026-01-13 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-13 11:39

补申报了增值税,没有调整发票吗

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快账用户5505 追问 2026-01-13 11:39

没有,怎么调整发票呢

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齐红老师 解答 2026-01-13 11:40

那你发票还红冲吗?如果不红冲的话, 申报的增值税是把发票上面的不含税金额填写到了6%吗

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快账用户5505 追问 2026-01-13 11:42

发票不红冲了,申报的时候,就在6%那里填了个增值税的金额

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