老师遇到个很离谱的事情，期初未分配利润是借方130多万，但是所得税弥补亏损明细表里面金额为0，现在申报弥补不了，头都大了，这个要怎么处理
意思是账面亏损，实际所得税没有亏损，不弥补就行
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因为现在模拟公司入账，这个月的销售收入是4万，然后管理费用是4万多，原材料是2万多，具体数字在下面那个图中，然后结转到本年利润里面，那么就没有本年利润了，本年利润有借方余额是这样做的么，要是错了能不能说明一下应该怎么写，然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了，利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税，然后借方余额要结平么，然后我上半年已经预交了企业所得税，我上半年有利润，但是我下半年没有利润，利润是亏损的，那么应该怎么解决，怎么做这个账， 我问的问题请老师一一说明
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老师好！公司是小规模纳税人，去年的所得税是今年第一季度交的，但是去年都没有计提，今年四月份补提的，现在季度申报，发现资产负债表和利润表沟稽关系不对，未分配利润期末余额—年初余额不等于利润表中的净利润本年累计数，刚好差了补提的所得税金额，这个应该怎么处理？
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老师好！公司是小规模纳税人，去年的所得税是今年第一季度交的，但是去年都没有计提，今年四月份补提的，现在季度申报，发现资产负债表和利润表沟稽关系不对，未分配利润期末余额—年初余额不等于利润表中的净利润本年累计数，刚好差了补提的所得税金额，这个应该怎么处理？
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第四季度申报的时候有10万的利润总额、因为可以弥补亏损所以没交所得税、现在已经转到未分配利润里面了、现在这个10万的利润总额带到第二年的第一季度里面了、要怎么处理这10万的利润总额、刚试了除非计提10万的所得税、不然这个10万利润总额一直还在、第二年要怎么处理？
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问题有2个。该企业从2016年开始亏损到2022年底。比如每年亏损10万。到2022年就是-70万。 1，资产负债表未分配利润就是按每年亏损累计起来数据-70万，资产负债表是平衡的。 但是“每年企业所得税—弥补亏损明细表的数据是经过调增调减的数据，比如调增后是每年亏损9万。总共-63万”，请问我现在资产负债表是否需要调整到一样的数据？ 怎么处理呢。 2。 像2016年2017年已经过了5年可弥补亏损期，所得税表调整为-9万*5年=-45万。 这年 ，资产负债表又如何调整？
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申报的财务报表里面是负数
那个是账面亏损，但是实际所得税汇算没有亏损
申报不是要对比财务报表吗，这数据完全对不上
汇算是根据账面的利润做了调整的，意思是税法不认你账面亏损，以汇算的结果为准
是之前会计乱申报的，数据关联逻辑都对不起
怎么补救
那个没法整的，除非你有时间和精力把全年的账都重新做一次，然后再重新申报
是很多年的
那个更没法弄了哈