请问老师，在21年做账的时候，有缴纳20年企业所得税的分录，用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后，资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额，但是利润表里没体现，比如未分配利润年末数减去年初数是5万，但是本年净利润是7万，中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况，我在申报年报的时候，填财务报表，会提醒我报表勾稽关系不对，但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的，这个怎么处理呢？

结转到未分配利润了的。就是会导致这个差异金额。那我怎么申报年报呢？申报时会显示报表勾稽关系不对

 你好  ；    是的。年报你要调整下    数据 来报 ；自己手动去改下   

好的，我是改哪里的数据比较好呢？改资产负债里的数据还是利润表里呢？

 你好； 你要看你改了那些数据 ； 你之前改了那些  分录  发来哎看看  

我之前改了哪些分录是什么意思？没懂

我就只有财务报表会显示勾稽关系不对，其他没有修改过什么

 你好； 意思是 你之前调整以前年损益调整   肯定走了分录的。走了那些分录 

以前年度损益调整，只有这个分录

 你好； 去调整下负债表的货币资金 。 还有  负债表里面的未分配利润栏次 。  以及利润表的 利润金额     

明白了，感谢老师

对了老师，我刚刚进电子税务局申报年报的时候，我按原来的数据填写，没有提示我勾稽关系不对，申报成功了，那我可以不修改了吗？

 你好 ；  因为你勾稽不对； 你最好是改下的 ；     

好的，谢谢老师了