老师我们财务软件不能自动出财务报表，我们是小规模纳税人，我先在电子税务局填报的利润表，现在填资产负债表时，根据2025.10-12月的科目余额表已经填了利润表，现在填资产负债表时，那25.1-12月的科目余额表中本年利润的期末余额和利润分配的期末余额这两个科目没用不用看吧？

1、这个科目余额表取得时间范围对吧？2025.10-12月的科目余额表？ 2、科目余额表中的本年利润和利润分配填在哪？？我一直没用这俩科目啊

未分类利润填写到利润分配科目

？？？不是吧，我问的是科目余额表的本年利润和利润分配需要填到财务报表中哪里？，，再说利润表的本年累计净利润+资产负债表中年初未分配利润=资产负债表中期末未分配利润。不是已经填好了吗

你只要勾稽关系对上就可以啊

问题是现在资产负债表不平啊

那就是，本年利润结转到未分配肯定的，填写到资产负债表

那我开始做的，根据第四季度利润表的本年累计净利润金额 + 资产负债表年初未分配利润=资产负债表年末未分配利润 不用管了？

是的，你说的是正确的

啥意思？那我到底做的对不对？还是按老师说的结转本年利润？咋结转会计分录？

你上边的操作是对的

问题是我把应收账款、应付账款，进行重分类后，资产负债表不平，咋回事