老师请问一下 因外经证预交的企业所得税 在填企业所得税年报的时候系统自动带出要退这个税 不退这个税要改那个报表啊
不退，要做纳税调整，增加应纳税所得额
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老师，对留底企业所得税不理解，企业所得税汇算清缴后，我不想退税，之前有预交企业所得税，意思这个预交税额在企业所得税表里的体现着，就不用动表动账了？然后申报季度企业所得税有要交企业所得税额就冲抵？留底需要填写流动税申请表吗？
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老师，我想问下就是像做2021年一季度所得税预交申报表的时候，因为要有交企业所得税，享受了减：弥补以前年度亏损，这样就导致所得税交少了，但是，年度汇算，企业所得税为什么还重复减这个弥补以前年度亏损呢？是系统自己减的
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去年报表填写错误，导致出现了需要申请退的企业所得税，税局让申请退多交的企业所得税，有什么办法可以把这个多的企业所得税处理掉吗？不申请企业退税
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你好，异地预缴企业所得税，是9.29号交的税款，税款所属期填成了9.27-10.31，这个有影响吗？应该怎么办？作企业所得税季报的时候，这笔预缴的未自动带出，那下一季度会自动带出这笔已经预缴的款吗
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Q
老师，我想问一下预交的企业所得税，就是在外省的工程需要预交的所得税，报企业所得税申报表的时候他会自己在报表里出来吗？还是说我要在所得额纳税申报表那个位置把预交的金额填上？
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纳税调整项目明细表嘛 填哪里啊
纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增
填了 没反应
主表调增额没有增加？应纳税所得额 没有增加 ？
嗯嗯 是的
纳税调整项目明细表 调增列有数据吗
有啊 但是主表没反应 不知道是不是系统原因
可以都保存下，再看看