老师我公司支出的费用当时分录是 借：主营业务成本 贷：银行存款 现在发票回来了，我分录要怎么写冲一下
借：主营业务成本 贷：主营业务成本
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请问一下去年10月支付的劳务费，现在退回来了，当时申报了劳务费个税，现在要更正申报是不是呀 那成本我是冲今年的吗，具体分录怎么做，我之前做的是：借：劳务成本 贷：银行存款 借：主营业务成本 贷：劳务成本
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老师，我这边有个费用，6月份发票收到金额52500元（缺94500发票）付出去147000，当时分录做的是借，主营业务成本147000，贷银行存款147000，这个客户4月份还有笔挂账，借：主营业务成本94500，贷，应付账款94500 我是不是做错啦，现在要做什么分录冲销下啊
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之前我做的分录是 借：主营业务成本—制种费用 贷：银行存款 现在发票才收回，要怎么做会计分录
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老师我没有票的成本，借，主营业务成本，贷，银行存款，等后期我回来一部分票了，冲回上面分录，银行存款也可以用负的表示吗
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老师，我要冲红一笔会计分录，冲红的原因是当时顾客没有要收入发票，现在要，当时借：银行存款，贷：主营业务收入，现在冲红是不是借-银行存款，贷：-主营业务收入,重新做：借：银行存款 贷：主营业务收入，这样对吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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对吗 老师
是的，是如截图分录
老师摘要我要怎么写
取得发票，调整无票成本
好嘞，感谢老师
我要把发票附上对吧
是的，要把发票附上
老师调完了，为什么的利润表上成本还是3000
一负一正，这是不影响利润的
应付账款 现在也是发票有一部分金额开回来了，也是借：应付账款贷：应付账款吗
是的，你的理解是对的。