请问一下去年10月支付的劳务费，现在退回来了，当时申报了劳务费个税，现在要更正申报是不是呀 那成本我是冲今年的吗，具体分录怎么做，我之前做的是：借：劳务成本 贷：银行存款 借：主营业务成本 贷：劳务成本
你好，对的是的，不修改汇算清缴的借银行存款贷劳务成本， 借劳务成本、借主营业务成本负数。
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老师您好，请问去年有一笔暂估金额有100w美金，现在申请取消，去年做的分录是借：主营业务成本 贷：劳务成本 今年要取消该怎么做分录啊
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请问一下去年10月支付的劳务费，现在退回来了，当时申报了劳务费个税，现在要更正申报是不是呀 那成本我是冲今年的吗，具体分录怎么做，我之前做的是：借：劳务成本 贷：银行存款 借：主营业务成本 贷：劳务成本
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老师，去年的成本，做错了，做到福利费了。现在我要怎么调整啊？ 本来正确的分录是：借：主营业务成本 贷：应付账款-xxx 但是之前会计做成：借：管理费用福利费 贷：库存现金
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去年10月的业务在今年退回，成交时候的价格是36000，成本是15650，记的是 借：银行存款 36000 贷：主营业务收入 36000 借：主营业务成本 15650 贷：应付账款 15650 去年皆已收已付 业务员当月的提成5183已付 今年这个单子被退回，成本退回14800，收入退还35600 这个账应该怎么调，分录改怎么做
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老师您好，我分录做错了会影响汇算清缴吗？之前错误分录计提借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 发放借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其实正确的分录是： 计提借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 发放借：应付职工 贷：银行存款 借：主营业务成本 贷：劳务成本 我现在想把错误分录更正过来，你说是现在更正还是汇算清缴后更正？我们是小规模，做企业咨询行业
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接之前会计的账她9月结账，我10月开始接账，做账时发现资产余额期初资产有100元，是什么原因引起的，这个是不是不是正常现象我应该怎么处理呀老师
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好的 谢谢
不用客气，工作愉快。