之前我做的分录是 借：主营业务成本—制种费用 贷：银行存款 现在发票才收回，要怎么做会计分录
发票附在该分录后面即可
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老师，之前财务之前分录是这样做的，借银行存款1万借应收账款1万，贷主营业务收入2万，那我现在做这笔红冲发票怎么写分录啊
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4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款，然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款，以为四月已经计提了预付其实没有，现在10.28发现，怎么才能冲掉多记的成本，把预付加进去，怎么做分录
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去年的分录是： 借：主营业务成本 贷：银行存款 现在发票才收到，现在的分录要怎么做
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@向阳老师，邀请您解答一下 去年的分录是： 借：主营业务成本 贷：银行存款 现在发票才收到，现在的分录要怎么做呢？
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之前我做的分录是 借：主营业务成本—制种费用 贷：银行存款 现在发票才收回，要怎么做会计分录
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但是之前是多个凭证，发票开回来全在一张上（而且之前是挂在不同的人身上，现在是其中一个人开了所有的发票）
是否可以在这个月做个分录，把发票附上去
冲销原来分录，再做有票分录，附上发票。
分录明细怎么做呢？我是小白，麻烦老师告知我一下分录咋做呢
原来的分录，做相反的分录
是去年的凭证（好几张的金额（对应不同的人），在今年汇总开在了一张上（一个人开的）， 做原来的相反的分录，数字是正数还是负数
做原来的相反的分录，数字是正数