只需要做进项税转出就可以了,有多余的进项可以继续抵扣,不是必须要补税

公司是一般纳税人进出口公司,因为公司要注销,但是当初勾选了一张进项票但是未抵扣,未退税,现税务局要求做进项税额转出放弃退税,转出之后却要缴纳增值税和附加税?是我报表填错了还是说必须缴纳税款
公司是一般纳税人,一张2022年的进项发票因为供应商没有缴纳税款失控异常了,但是我司在2022年已经抵扣,税务局通知做进项转出,以下的会计分录是否正确?
老师,麻烦问下我们1月从牧业公司收购牛,我们已经售出,取得的免税发票正常是可以抵扣9%增值税,但是对方企业未做归类,1月报税时我就抵扣不了进项,需要正常缴纳增值税,但是等到2月对方企业做完归类,把这张发票作废,在重新给我们开发票,就可以抵扣税款了,那这笔可以抵扣的进项税款我可以申请退税吗
我们公司收到税局通知,有几张已抵扣的进项发票出现异常,说对方公司欠税,让我们联系对方让他们补缴税款。现在对方公司处于一个非正常户状态,他们补交税款会比较麻烦,想让我们公司这边代缴税款,请问我们公司可以帮对方代缴这部分税款吗?这样合法吗?
我公司有一张进项发票已经做抵扣,但是对方应为欠税的原因被税务局要求做进项转出并补交税款了,请问我当时已经计入成本了,年度汇算清缴的时候是不是应该做纳税调增呢
分公司是独立核算的,企业所得税季度预缴要合并纳税还是分开?
老师,刚税务局通知,我公司收到的一张已抵扣的专票,因对方目前是非正常纳税户尚未缴纳增值税税款,需要我公司做进项税转出,请问老师,我公司只需要做进项税转出就可以了吗?是否需要补缴税款?
老师,请问更正25年3季度的财报,要不要也更正企业所得税季度报表呀?
@朴老师,继续提问的,谢谢 ,关于保税进口料件
老师好,我们公司一直遵循的是当月计提当月发放工资,这样的话应付职工薪酬年末就没有余额,这样的合适吗,因为是半路接的账,应付职工薪酬年初有余额,我应该怎么处理一下
老师,23年的印花税,缴纳的不够,可以直接在今年补缴吗?
员工每个月住宿补贴和工资一起发,报个税时住宿补贴是不是需要和工资合并一起申报个税
老师,小规模人力资源公司,公司有个别员工不是每个月都发工资的情况下,有的休假,有的相当于是兼职,个税怎么申报?
本年利润本期发生额在贷方,期末余额在借方,科目余额表中该怎么填写结转余额?
其他应收款—暂估进项税这个科目可以吗?为啥不用应交税金暂估进项税?