您好!老师怎么转出销售税额，我们是进行抵扣销项没有交过税，现在销项税额挂着1111358.73元
同学，你好
你是增值税没有结转过吗
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老师，你好。我们是新开的一般纳税人公司，还没有开始销售，现在收到一张进项发票，这张进项票要等到有销售的时候才能抵扣，现在这张进项票入什么科目？是应交税费-进项税额，还是应交税费-待抵扣进项税额，或者是其他科目呢？
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老师：您好！销售2022年没有使用过、没有抵扣过进项税额的固定资产增值税税了是多少？我们是一般纳税人
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你好 进销项好几年没有结转了 销项余额大于进项 差额应该是这几年交的税吧 现在要把进销项结转了 分录怎么做 差额转到哪里 税都交过了
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老师您好，请问下，我们是购买方，开始销售方给了进项票，我们已抵扣。然后现在对方红冲了发票，我们抵扣的进项税额现在会计处理是做进项税额转出这个科目吗
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老师好，我们有一笔进项票，已在认证系统认证抵扣，现在领导让进项转出，那做分录是： 1、借：销售费用 100 应交税费—应交增值税（进项税额）13 贷：银行存款 113 2、借：销售费用 13 贷：应交税费—应交增值税—进项税额转出 13 老师，这样对吗
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是的老师没有结转过
1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）。
2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。
3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时，借：应交税费—未交增值税；贷：银行存款。