借:现金或银行存款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税

你好。公司是小规模纳税人,21年12月开含税1%专票92万,且已入账确认收入。然而客户要求开3%含税专票,在2022年1月开具含税1%红字专票92万,且重新开具含税3%专票92万。 请问2022年冲红2021年确认的92万收入(含税1%),该怎么处理?备注:小规模纳税人。
你好。公司是小规模纳税人,21年12月开含税1%专票92万,且已入账确认收入。然而客户要求开3%含税专票,在2022年1月开具含税1%红字专票92万,且重新开具含税3%专票92万。 请问2022年冲红2021年确认的92万收入(含税1%),该怎么处理?备注:小规模纳税人。
作为一般纳税人人,收到小规模开具的普通发票,含税总价一样,但是税点一个是1%,一个是3%,请问有什么区别
采购购进货物支出钱款, 购货价款整体为小规模纳税人记账依据 购货价款 对增值税发票上 价税合计总金额总价款进行价税分离为一般纳税人记账依据, 四流一致合同流货流发票流钱流 (银行存款货款到账再开具发票 避免虚开发票) 一般人 税额+不含税价格=价税合计总金额总价款 一般人 不含税价格×税率+不含税价格=总价款 一般人 不含税价格×(1+税率)=总价款 一般人 不含税价格×(1+13%)=总价款 一般人 税率 13% 9% 6% 0% 小规模 税率 5% 3% 2024/9/11小程序会计问 小规模整体记账, 一般人价税分离不含税价格记账(同时记录增值税进项税额) 上面写的对不对
公司3月1日之前小规模纳税人,那么网上平台销售货物3个点,那么现在从3月1日起为一般纳税人了,商品不一样税率也不一样,这个收入怎么做。?
请问老师,23年小规模出租房屋,税率是1吗
公司买了熊猫币一套2万多,计入什么科目?可以计入其他货币资金吗?
就是比如像我要去跟公司跟我自己报税,我是个体户啊,帮我报税里面,我登录进去。没有我的代办,我的代办里面一样都没得,是不是就不用办理申税啊?
一般用公司的车出去,会填个什么样的表,以及油费记录?
请问老师,公司出租房屋,经营租赁,税率是几
A公司有家京东店铺转给我们,这家店铺账户上有1万保证金,更换店铺主体,我们支付了1万给A公司,后续这个保证金退回是由京东退给我们,这个需要提供什么证明吗?我们打款公司和后续退回都不是同一家公司
我问的是23年的发票可以认证吗?
老师,用友软件查询银行转账能带出去辅助客商的是哪个账
请问老师,残疾人是不是可以免征个人所得税?
老师,总公司替分公司支付了货款,发票开的是总公司的,但货物是给分公司使用,那么进项税总公司能抵扣吗
季末 借: 应交税费-应交增值税 贷:营业外收入