老师请问一下，我们是一般纳税人有一张12月的进项在1月时候部分冲红了，这个是进项税额转出是记在12月还是今年1月
进项税额转出是记在今年1月
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老师，他们12月份开进来的进项已经抵扣掉了，1月份又红冲掉了，报1月份增值税的时候做了进项转出，当时12月的时候做的分录是：借：库存商品、进项税，贷：应付账款，请问我现在做1月份分录应该如何做呢？谢谢
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你好，今年1-11月是小规模纳税人。12月1号申请一般纳税人。10月的时候开了张普通发票，现在12月改成一般纳税人是不是可以先红冲，再重新开一张专票？
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2023年12月，计提了2024年1月才开具出来的发票，直接进入各项费用，进项税挂在待认证进项税。 2024年1月，处理的时候是直接发票认证后，待认证进项税转增值税进项税吗？还是需要红冲掉2023年12月的计提，2024年1月重新在做分录
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老师，请问一下，公司10月份是小规模纳税人（1%），11月1号升为一般纳税人（13%）。11月份红冲10月份一个点的发票后。后面报税12月份怎么处理？12月份报11月份的时候是销项减进项。
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老师好，我们今天税务查账，发现2023年12月有一笔业务需要进项税额转出，我现在怎么做，是改23年12月的增值税报表，还是在24年11月报税的时候做进项转出，
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但是我现在要报税的时候勾选进项的时候勾选的12月的进项的时候系统自动把这个部分冲红的税额给冲了/::L
意思是系统自动在进项转出带出数据了 ？
是的，他把一月冲红的税额直接减到12月了，想当于12月的进项少了
现在的电子税务局变了吗
这样带数据，不符合逻辑。
是呀我也是觉得不对
试试直接删除进项转出，申报