进项税额转出是记在今年1月

老师,请问一下我公司是小规模纳税人,领导开了一张专票进来,应该全额入账,不能把进项税额单独列出来,但是我公司马上要申请一般纳税人了,这张票是否还能在变更成一般纳税人后进行抵扣? 12月申请一般纳税人,1月生效,那我1月初是按照小规模报10-12月份的增值税还是按一般纳税人申报12月份增值税
老师,请问我1月份做了一笔进项税转出,是去年12月份多做了进项税的金额,那我2月份报增值税的时候,填写附表二的时候,进项税额转出额应该填写在哪一栏
老师,他们12月份开进来的进项已经抵扣掉了,1月份又红冲掉了,报1月份增值税的时候做了进项转出,当时12月的时候做的分录是:借:库存商品、进项税,贷:应付账款,请问我现在做1月份分录应该如何做呢?谢谢
你好,今年1-11月是小规模纳税人。12月1号申请一般纳税人。10月的时候开了张普通发票,现在12月改成一般纳税人是不是可以先红冲,再重新开一张专票?
老师,请问一下,公司10月份是小规模纳税人(1%),11月1号升为一般纳税人(13%)。11月份红冲10月份一个点的发票后。后面报税12月份怎么处理?12月份报11月份的时候是销项减进项。
支付微信认证费0.01,确认对方不退回,怎么做分录
请问季报A表个人经营所得表是按最后报为准是吗?现在报1至12月的,就按最新数据报可以吗?发现之前成本做高了,现在调回可以吗?
第四季度企业所得税季报里的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬这个数是报的10月到12月的累计数还是一年的累计数
请问老师,销售产品给国外客户共计5000套(4500套收款+500套研发样品免费赠送),出口报关单上体现的产品数量应该是多少套?
网银认证工具工本费是计入财务费用还是管理费用
老师,是所有支出没有发票的都不能当成本用吗?入了账的话都必须调整出来吗?
银行U盾费用计管理费用开办费还是财务费用
老师你好,请问建材公司开13%的商品混凝土是合法合规的吗?
您好老师,我今年有利润怎么在年度亏损表里选择不弥补往年亏损啊
应付借方,其他应付借方 应收贷方 其他应收贷方 表示资产负债表什么科目 可以重分类成什么科目?
但是我现在要报税的时候勾选进项的时候勾选的12月的进项的时候系统自动把这个部分冲红的税额给冲了/::L