老师您好，我现在发现第三季度利润表的营业收入和增值税上的收入差额1.84元，增值税申报表的收入填的540822.32元，用友软件里的主营业务收入为540820.48元，增值税申报表收入多填了1.84，增值税交了5408.22元，如果改增值税申报表数和用友软件的收入一样的话，增值税变成5408.16元，附加税没变，现在我应该怎么办，调哪边的账比较发了

是增值税申报表的收入多填了1.84元，如果是用友软件里收入多了1.84元过好可以红冲，那增值税申报表收入多了，那不是调账的话是那是补做收入1.84元，这是需增吗，其实是小数点四舍五入造成的，当时没太注意看

因为我酒店行业很多种收入，我都是先税前价做收入，然后再每一项收入/1.01*0.01再冲减收入就是税后收入了，导致小数点差异，三个月累计起来就差额1.84元了

每次用友软件做好了收入再去填增值税报表增值税都有小数点差异，我每次都是来回改，之前也问过你们，你们说没办法，只能以电子税局上的为准去改报表，以后我先报增值税收入，税费出来之后再去做税软件里面的账了

你是用友什么版本的

畅捷通易代账

你更正申报增值税申报表可以吗？

我试了更正增值税报表，原来增值税是5408.22，改过后增值税少了0.06元成了5408.16元，附加税没变化，

那我把第四季度增值税申报表收入改少1.84可以吗

可以的 更正申报就行了

原来第三季度的不用改了，第四季度的还 没有扣税还可以改，这样年累计数是对的应该就可以了吧

对的 是这样操作的哦

好的，感谢！