你好,更正申报之后,后面的几个季度也要进行更正。 如果账没有做错,不需要改账。 如果账知错了,按照更正后的申报数据改账。
老师晚上好,我刚进公司准备接手账,查账2021年发现这些问题,之前换了几个会计,这些账错不知道怎么调?请求帮帮忙,申报增值税表和利润表的收入不符,本来是免税的,然后账上做交税了,她后来更改报表变成免税后,增值税表的收入和利润表不符,然后在2022年3月就收到了2个季度的退税,还有会计错了,税也做对,成本很多没有发票,真的不知道怎么调?
老师,例:2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了,后面改增值税报表变成免税的,但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹,从财表上看少报税,第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹,第四季度报增值税搞错税率了,按3%交,然后又回去改增值税表按1%交,在2022年3月税务局打电话通知去退税(退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税),这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入,所以从表看来是少交税,我是反结账回到2021年改,之前几个季度都做收入没有做税那么多笔,科目也用错,反回2021年怎么过?那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗?申报税务局的表和表对不上,做的税对不上表,好晕呀
老师,以下情况是查账出来结果,每个季度增值税申报表和利润表收入不符,我反结账回去2021年,如何更改?第一季度和第四季度申报错有退税,而且每个季度申报的数和利润表收入都不匹,怎么调账?
老师,你好,增值税和附加税,情况是这样的,我刚接手查账,发现去年第一季度第二第三季度第四季度增值税申报表和申报利润表的收入不匹,然后我就发现做的收入没做税,账乱,一年换了4个会计有四种种做法,现在查账发现四个季度分别补80、20、10、40万,我怎么调账,然后去改表是去年四个季度增值税表和财务报表都要更改吗?
甲商业银行(简称“甲银行”)为增值税一般纳税人,主要提供各类金融服务。2023年第3季度有关经营情况如下: (1)向企业提供贷款服务,取得含增值税的贷款利息收入9010万元、罚息收入127.2万元;另向企业存款人支付存款利息3392万元。(2)取得金融同业往来利息收入583万元。 (3)向个人提供贷款服务,取得利息收入79.5万元。(4) 转让持有的非上市公司股权,取得收入800万元。 (5)转让公司债券,卖出价为2332万元,该债券的买入价为2215.4万元。甲银行本季度未发生其他金融商品转让业务,第二季度转让金融商品出现负差106万元。 (6)从小规某纳税人乙公司租入门市房作为营业网点,支付本季度租金取得增值税专用发票注明税额2万元;购进一批空气加湿器,取得增值税专用发票注明税额1.3万元,该批空气加湿器的70%用于营业网点、30%用于发放职工福利。 已知:销售金融服务的增值税税率为6%,取得的增值税扣税凭证均符合规定并于当期申报抵扣。
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录