演示账套

社保账户卡里面退回1万5千6，但是我们银行明细表格里面和社保账户做账里面社保卡余额只有1万5千，那么相差的六百怎么做平？

2026-01-16 17:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2026-01-16 17:03

可冲减社保费用，或计入营业外收入

快账用户9460 追问 2026-01-16 17:05

冲减社保费用是冲计提的应付职工薪酬还是冲减支付的实际工资？

齐红老师解答 2026-01-16 17:06

冲减支付的实际工资

快账用户9460 追问 2026-01-16 17:08

冲减期初可以吗？

齐红老师解答 2026-01-16 17:09

冲减期初是什么意思？

快账用户9460 追问 2026-01-16 17:10

其他应付款做负数？

齐红老师解答 2026-01-16 17:17

没太明白，打算做什么样的分录

可冲减社保费用，或计入营业外收入

2026-01-16

同学你好，社保建议建议员工缴纳，因为那怕是他自愿不交，公司还是违规

2024-01-06

咱现在需要填写哪张表？

2024-03-12

您好 1.前期的门店租金半年108000元，押金5000元(由大股东施总代为支付，不用退还给施总，直接作为大股东入股投资) 借管理费用 108000/6=18000 借其他应收款-押金 5000 借待摊费用-房租108000/6*5=90000 贷实收资本-施总 108000%2B5000=113000 2.门店的装修所以开支12万(陈总付6万元，施总付6万元，都是他们个人**或者银行卡代为支付，直接作为入股投资) 借长期待摊费用 120000 贷实收资本-陈总 60000 贷实收资本-施总 60000 3.门店的水电费1000和物业费2000怎么做账(由唐总个人代为支付，算作入股资金里面) 借销售费用-水电费 1000 借管理费用-物业费 2000 贷实收资本-唐总 3000 5.购买办桌子3500，电脑3500。买二手打印机200怎么做账(都是由施总**代为支付) 借管理费用-办公费 3500%2B3500%2B200=7200 贷实收资本-施总 7200

2024-07-17