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老师!企业所得税季报已计入成本费用的职工薪酬自动带出来的数据和我实际工资不相符,需要更改吗?

2026-01-16 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-16 17:56

你好,季报的,可不用更改

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快账用户7740 追问 2026-01-16 17:57

但是差了一万多块钱呢?

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齐红老师 解答 2026-01-16 17:58

没关系,汇算时填写正确的即可

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快账用户7740 追问 2026-01-16 17:59

系统数是怎么来的呢?因为我们申报工资是当月申报上月的

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快账用户7740 追问 2026-01-16 18:00

每次申报工会经费工资总额和我自己的也对不上,我都没更改

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齐红老师 解答 2026-01-16 18:02

看是否取自个税申报端工资数据

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快账用户7740 追问 2026-01-16 18:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-16 18:03

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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你好,季报的,可不用更改
2026-01-16
你好,不需要改动的,但是跟你实际不符合的需要改动
2026-01-19
职工薪酬和实际应发职工薪酬,通常不会自动带出数据,要自己填写
2025-12-26
同学,你好
是全年的
2026-01-16
同学,你好
1.职工薪酬——已计入成本费用的职工薪酬:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬(如工资薪金、职工福利费、职工教育经费等)的累计金额,也就是会计口径应付职工薪酬贷方一级科目取数。

2.职工薪酬——实际支付给职工的应付职工薪酬:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下,工资薪金借方发生额的累计金额,按照会计口径应付职工薪酬——工资薪金借方二级科目取数。
2025-10-16
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