您好,是的,这个直接补税就可以

请问老师,我公司去年因资产超过五千万不属于小微企业。但是今年资产减少了,一季度预报所得税时是满足小微企业的,那么现在我申报四月份的增值税及附加时,六税两费我能享受小微企业减半不呢?谢谢
老师你好请问现在建筑行业跨区域施工预交税款的,小规模纳税人3%的不用预交增值税,电子税务局预交模块不用录申报表,那企业所得税预交是直接去当地税局预交么,电子税务局系统怎么录申报表
老师假设我们小规模公司我第一季度季异地a项目收入200万 ,支付分包款180万,预交增值税=(200-180)*0.01=0.02、 若我们公司目前就只有这一个项目 请问我们公司税务登记地季度应纳增值税申报额是怎么计算
老师,我们有个异地项目,需要预交税款,假设给甲方开具发票30万,我们有个分包给我们开具工程款8万,分包是小规模公司,他们不超过10万不需要预交税款,那我们预交税款是还能扣除分包的这个8万吗?
老师帮我看一下我的问题:老师注意一下我是预交和注册所在地季报增值税两个。 小规模纳税人:注册地四川 ①北京项目第一季度收入60万分包20万预交金额(60-20)/1.01*0.01=0.4②云南项目第一季度收入80万分包60万80-60小于起征点30,不预交③广西项目第一季度收入0万分包10万,不预交 老师麻烦帮我回答一下下面问题 4月本地白报增值税(60+80+0-20-60-10)=0.5 本地实缴 0.5-0.4=0.1这样对吗? 老师我第在4月份广西项目如果有收入 40 万,我预交的时候还能减去分包款 10万吗?
收到去年支付的诉讼费应该怎么写分录
郭老师,建安企业印花税是建设工程合同,还是承揽合同
老师,公司外帐在财务公司做的,账套肯定建过了,那我做内账的话,还能在别的财务软件重新建帐套吗?
老师好,我们在买板材自己搭棚子做扩建,买来的这些建筑材料可以通过金蝶入库出库进行记录吗,先通过周转材料,然后领用计入在建工程?
老师,我想问一下,别人欠我公司老板钱,我公司往来没有账目,对方用贷款直接转入我公司,我怎么处理账都需要对方出具什么材料,我公司需要给对方开具发票吗
郭老师,建安工程,3月没开工,3月收到预收款,异地3月预缴完,注册地3月增值税要申报这笔收入吗
老师,这种二手车发票如何申报销项税
一般纳税人的商贸企业,就是销售电器的,购进的发票是专用发票,数量必须对应销售的数量吗,如果认证进项发票,要怎样计算认证的发票呢
我公司车辆出交通事故,我公司付了施救费53700元,对方给我公司开了发票,专票,不含税金额50660.38元,进项税额3039.62元,我公司垫付诉讼费595.25元,对方的责任,后期对方公司保险公司赔付我公司施救费53700元,货物损失费1920元,诉讼费595.25元,这个业务流程的会计分录怎么做,施救费的进项税额是否可以抵扣?
老师好,请问我公司是小规模纳税人,符合营改增之前老项目的不动产租赁,增值税5%减按3%开具,但是出纳3月开了一张5%的租赁发票,请问怎么处理?
就是说申报的时候就没有分包抵减的说法了
现在没有差额了,取消5%的税率了
不是这个意思,比如说我开票50万,分包5万,那预交税款的时候是按45万预交的,现在回到本地报税,我是按50报还是45报呢
回到本地按50W来申报的