你好,对于一般纳税人普票和专票是一样的会计分录,需要计提销项税额

我突然想到一个问题,一般纳税人开具普通发票,账务处理应该是借:应收账款/银行存款,贷:主营业务收入/其它业务收入。并不能确认销项。但是增值税申报时,普票的销项税额却是要填在附表一的,这样账簿和申报金额不就不同了吗?
老师,公司是一般的纳税人且新公司,购入电车300万,要租赁给客户,我们收租金,怎么账务处理?那到时开票给客户的税率是多少,账务处理的时候这些车怎么折旧?
老师,请问一下,一般纳税人外购商品用于营销推广赠送客户礼品,收到的是普票,请问视同销售时是用含税价还是不含税价算销项税额? 我入账时按普票价税合计金额50000入账的,视同销售时计算的销项税额=50000*13%=6500,这样做对吗?
老师,采购收到的产品发票是9%,发票类型是普通发票,入账是税额只能计入成本。销售时,不管我时候开票给客户,我都要按9%的税率计入销项税吗?
老板有两个公司,一个是一般纳税人,一个是小规模,两个公司都主要是做发电业务(柴油发电),一般纳税人这边有个发电机,小规模那边有个车,发电机和车组合在一起才能出去发电,客户需要抵扣13的税我们就从一般纳税人这边开,客户对税率没要求的走小规模开票。现在是大部分客户都要抵扣税了,一般纳税人这边收入多所以就让加油费发票全开给一般纳税人公司,但小规模这边也有些收入哩,这会是小规模这边除了车的折旧和人工工资都没啥成本了,老师帮我看看有啥好方法能让成本多点
老师,一般纳税人13的税率,客户想要普通发票,我这边账务处理时需要单独体现销项税吗?还是全额计入收入
5块钱算一股份的话,那么50算多少
企业所得税申报表里面有一项资产损失是或者否是什么意思?
老师,民非组织企业所得税年报的营业成本数据以包含管理费用,但是在管理费用一栏又自动跟出数据,导致营业利润与年度财务报表中的业务活动表算出来的数据不一致,怎么解决?
应交税费是负数是因为有进项留底吗
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除,按照相应比例计算? 比如说全年收入105000,专项扣除:赡养老人全年18000,子女教育全年12000,贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧?
老师,请问下2024年3月份开具的发票,现在还能抵扣吗,
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