您好,这个转到营业外支出,收不到的也转到营业外支出里面

老师你好,我们公司销售产品,去年有家公司给我转了一万元保证金,但是这家公司注销了,老板又换了一家公司,今年想购买产品,利润产品10万,去年给了1万,应该再给9万,但是我们出货10万元,其中这1万元要怎么处理呢?是要退回去吗?但是公对公转账也退不了了 我们给对方开发票也要开10万,但是收款9万,这要怎么处理好呢?
老师 请问 以前会计账里的应付账款张四余额 4万多,后来我接手,公司说要给张四发工资,发了几次后,才说是还以前欠下的工资。现在我应该怎么消掉之前按照工资付给张四的应付款余额2万多元呢?分录该怎么写?7月份给张四还款1万,9月又给他发了3000元工资?我该怎么处理这比账务呢?乱了。
我司欠对方的工程专修款已经付清了,可是发票没给齐,对方不开过来了,要怎么办呢?这个工程款前面对方起诉我司,走了调解程序,有调解书,规定了要付款,我们还有一家公司还有点没付,现在对方又不开票过来还追款,前面调解书是其他人处理的,也没注明没收到发票,需要发票收到后在付款,没有这项说明,我们是有几个关联公司找了这家装修公司,调解书把几个公司的放在一起了,我们要怎么处理呢
我们公司之前和其他公司合作,转给对方投资款200多万,都挂的其他应收款科目。当时是想对方可以给我们开具材料发票,后来发票也没有开具。现在我们之间已经不合作了,请问这笔账务该怎么处理?
2021年我公司支付了一个合同款3万(合同总价10万),后面我们公司不打算干了,但一直没注销,现在老板想把这个公司注销,可是这个3万的发票对方公司不开,他们说合同没有完成,他们是亏损的,就不给开票,挂在其他应收款里的,那我们现在要怎么处理这笔账呢?
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
研发费用如何建账,有哪些原始资料佐证?
我想问下,年终奖一次性奖励个税申报,当月交了150元,可以全退吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?