你好,现在出现了收入小于城北吗? 错误的改成正确的,没有风险,只不过是麻烦,如果不小于的话,你可以在着第四季度调整

老师, 您好,,我公司在21年 1季度 缴纳了5元的所得税费用,,当时未提示弥补以前年度亏损。。。但是,现在汇算清缴年报时,弥补了亏损后, 是要把这个5元给退回来。。 我公司没有其他费用可以调整。。 是这个5元必须要退回来吗?? 有没有什么风险?? 应该怎么避免风险,,谢谢老师不吝赐教
老师麻烦问你一下哈,就是22年第一季度,我们公司所得税交了1000多,然后后面一直亏损,今年做汇算清缴的时候亏损太多,现在申报完之后显示需要退第一季度交的那个1000多的税了,这个退税是不是会有风险呀?有什么办法,可以避免退税吗?年度亏损两百多万。
税务风险评估前3年账务及税务问题,提出有2个年度多结转了销售成本,要求更正申报相应年度的汇算申报表并补交所得税。请问需要调账吗?是调在现在还是对以前年度反结账直接更正?如更正以前年度,电子税务局中的财务报表需同步更正吗?不更正的话与新的汇算表会不会比对不通过,又产生新的风险点
老师,做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录,损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ,所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则,不能用以前年度损益调整,那我应该怎么做账?直接借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费,应交所得税吗? 去年申报表需要改吗?去年汇算清缴还没有做,如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗?怎么调
请问汇算清缴,去年3季度缴纳了企业所得税,4季度又亏损了18万,账面没有业务招待费等,没有可以调增的,请问现在怎么填财务报表可以不用申请退税?因为好多开的成本票,因为有些原因没有过账,怕稽查,谢谢
老师!个体户申报经营所得时报表里的社保费,是单位部分还是个人部分还是全部缴纳的
老师想问一下交接过来的账,销项税额有余额,这个要怎么调整账务
你好!未开票收入申报表填哪里?以后未开票收入又开票了,怎么处理
请问,国税局2026年第10号公告,文中将劳务派遣服务,剔除在5%简易计税范围,即按6%征收。对这项政策该如何正确理解?是对劳务派遣服务取消差额征税方法?还是只是税率由5%调整为6%,其他的什么的都不变?谢谢
汽车修理行业的增值税纳税申报表销售额是填在货物及劳务栏还是服务不动产和无形资产栏
2月份勾选抵扣错了一笔费用,3月份申报应该怎么处理?
企业所得申报里的工资是什么数,本年的,还是从去年累计到今年的
老师,我们是平台A收款 供应商B开票 收款开票不一致 可以不
小规模减免的2%,需要记账吗
老师,制造业每月结转成本好复杂,光领用原材料就有100多种,还有把制造费用分摊进去,再结转成本,有没有好的方法?省时省力的
现在全年的收入没小,3季度收入小于成本了,然后四季度想少结转点成本,不想退前两季度的所得税,单第4季度少结转的话第4季度就得交所得税
那你需要反结账修改 不能在第四季度调整
这样去改3季度报表会不会有风险预警啊老师
不会的,如果你不修改,才会有风险