Q
企业所得税季报里职工薪酬，已计提成本费用的职工薪酬，实际支付给职工薪酬都怎么找数，这里的职工薪酬和企业汇算，个税他们之间有什么联系吗？
2026-01-19 07:26
2026-01-19 07:28
你好，第一个是应付职工薪酬贷方本年累计发生额，包括工资，社保，福利费，工会经费，残保金等， 第二是借方发生额累计本年度
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这两个数与汇算清缴的职工薪酬有联系吗？
肯定的，账载金额是第一个，税收金额第二个
企业所得税季报已计入成本的填职工薪酬账载金额，实际支付职工薪酬填报个税的金额，对吗？
是的，你说的是正确的这个
第三季报的职工薪酬不是这么填的，用更正吗？
最好是更正一下这个地方
已提成本的，填的是工人工资，实际支付的填的是实发工资
包括个实发%2B个税%2B个人社保等