@朴老师，感觉还是有些乱，可能实操时候才会比较清晰，那清算和核销呢？又是不同的概念吧。
是的 这两个也是不一样的 等你实际工作中预到了就明白了，这样说你可能不是很理解
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老师 我们是房开企业 跟建筑方乙方个人也就是实际控制人签的建筑施工合同（只是主体建设）合同单价是一千对一平方，但是接着以我们甲方和建筑公司乙方又以2千多每平方单价报给相关住建部门备案（我估计当时是为了增加开发成本这样做的，并且建筑方的承包内容还是主体和基桩部分）现在甲乙双方为了把单价提高就将甲方的部分工程让给乙方承包了，到时候甲方要结算给乙方的，那么要怎样操作比较合规呢？是否需要对报给住建部门的合同进行补充合同承包内容呢？我们公司对以后土增税清算需要做足哪些补充事项保证是合规的呢？还有这样有没有什么风险？
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老师好！想问下如果低于3000我做账的时候，做到费用里，还是做到固定资产里，什么区别呀？ 2.工资表，月底出纳做还是我做？计提工资月末我就要做出来，可是出纳没给我工资表怎么做呢？ 3.工资表在我们的讲课资料里，我看挺简单的，实际能不能讲讲具体那个工资是怎么核算出来的呢 4.月末计提工资这个工作必须做？ 5.老师，能不能把讲课的时候，您用到的付款申请单，出资证明书，工资分配表，摊销表，折旧表，就是就是所有我们会计学堂自己做的表，能不能分享到给我们呢，谢谢 6.老师，采购部找我报销的时候，有采购合同给我，让我付款，可是月底才给我发票，我先做账，等给我发票的时候它是所有采购总金额的发票，不是单次采购金额的发票，怎么弄啊？就是这次我付款的金额，和发票金额不一致，怎么弄呢？谢谢
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老师，公司计划跟十家代理商合开会议，这个会议上预计有一两百个客户购买产品（包含公司和其它代理商的客户），然后款项先由我们公司代收。到时候再转付给代理商，感觉会很乱，因为也不好区分是哪家二代的客户，请问该怎么操作比较好？还是说我们收到货款跟各二代对接，跟他们核对清楚他们的客户清楚，统计各二代的客户款项总额，然后出个委托代理收款，然后把各二代的款付给他们这样可以吗？
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合伙企业合伙人之一做汇算清缴的时候才发现纳税调整项目明细表里41行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额账载金额填写0。（2024年我没有确认投资收益），现在的问题是如果按照税收金额全部调增金额比较大，跟领导报的预算税款差好几万。有什么补救办法吗？朴老师之前回复过：不过，如果存在符合会计准则规定的特殊情况，如在2024年年末已经满足收入确认条件，但由于某些原因在2025年1月才实际进行账务处理，这种情况下则应根据具体情况判断是否可以将该金额调整到2024年的账载金额中。怎么样可以证明满足收入确认条件呢？朴老师在的话回复一下吧。或者有经验的老师帮忙回复一下，有点着急，谢谢了。
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@朴老师，感觉还是有些乱，可能实操时候才会比较清晰，那清算和核销呢？又是不同的概念吧。
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朴老师，我公司是集团的电商公司，用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂（A工厂和B工厂）发过去的，电商的所有店铺（不分主体）运费都是A工厂支付的，归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货，该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货，就让B工厂把该成本票开过来，但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票？因为运费全是A工厂付的款，运费开的发票都是A工厂。
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25年的pos收款，账上是先挂的应收，实际结算到账冲应收，但当时当时没有做手续费，今年开了手续费发票，跨年了，现在要怎么做账啊？
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我是学了出口退税的课程，进料加工相对比较难，不过正常思路有一个比较清晰的框架了，就是特殊情况转出视同内销这种比较复杂，清算的作用是让税局知道 全年的购入免税材料-已经核销（用掉的）-进料加工副产品（这个又是什么？）=剩下未用的。购进法一般不用调整，因为都是按当月购入的计算抵减，实耗法通常要多除少补。如果清算后发现出口产品100，却用了120的材料，多了20是用来生产内销，就要补税。
进料加工副产品：生产主产品时附带产出的非主产品，内销需补缴保税料件税款，出口可参与退税。 清算核心：实耗法按实际耗用调整，多耗用保税料件生产内销需补税；购进法也需清算，按实际出口比例调整未出口部分。
清算的意思 也是一年到头 看看有哪些需要调整，这个一般在什么时候做？是审计人员做 还是企业会计做的呢？还是报关员做？
这个一般是年底来做的 是会计
是次年4月前吗？还是？
同学你好 就是年底的哦 每年年底
是年底12月当月做还是 像申报期一样，1月报12月
同学你好 12月底就可以了哦
好的 大概了解 后面有问题再提问 谢谢老师
好的 满意请给五星好评，谢谢